D A S H B O A R D
REALISASI RENJA --
KODE Kegiatan SD INDIKATOR TARGET REALISASI
Vol Satuan Uang Input Uang Sisa PK % PF %
Program Lingkungan Sehat Perumahan
1.03.34.01Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkunganDAKJumlah kepala keluarga yang terkases sanitasi147SR978,988,0001,507,976,000158,399,100820,588,90016.18100.00
1 Kegiatan978,988,0001,507,976,000158,399,100820,588,90016.18100.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.01.06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasionalDAUTerlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas23Unit29,300,00055,700,0002,049,00027,251,0006.9910.00
4.01.01.10Penyediaan alat tulis kantorDAUTerlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor3976,083,12576,083,12575,062,4501,020,67598.66100.00
4.01.01.17Penyediaan makanan dan minumanDAUTerlaksananya Penyediaan Makan Minum Rapat500Kotak 35,478,75035,478,75017,887,64717,591,10350.4251.20
4.01.01.18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahDAUTerlaksananya Rapat rapat Kordinasi dan Konsultasi53kali1,339,010,0001,385,210,000137,912,6801,201,097,32010.300.00
4.01.01.22Monitoring, evaluasi dan kordinasi/konsultasiDAUTersedianya Dana Monitoring Kegaiatan209Kali254,710,000679,440,00082,175,000172,535,00032.2620.00
4.01.01.07Penyediaan jasa administrasi keuanganDAUTersedianya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan165Orang726,240,000726,240,0000726,240,0000.000.00
4.01.01.09Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerjaDAUTerlaksananya Perbaikan Peralatan Kerja35Unit18,000,00018,000,0002,280,00015,720,00012.6713.33
4.01.01.11Penyediaan barang cetakan dan penggandaanDAUTerlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan60079Lembar52,519,30052,519,300052,519,3000.000.00
4.01.01.12Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantorDAUTerlaksananya Pengadaan Penerangan Bangunan Kantor869,856,0009,856,0004,565,0005,291,00046.3243.75
4.01.01.13Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorDAUTersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kerja36Unit39,383,33439,383,334039,383,3340.000.00
4.01.01.15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganDAUTerlaksananya Belanja Surat Kabar / Majalah584Exampler5,840,0005,840,0002,450,0003,390,00041.9539.38
4.01.01.08Penyediaan jasa kebersihan kantorDAUTerlaksananya Kegiatan Kebersihan Kantor21Jenis27,499,52627,499,52623,448,4844,051,04285.2750.00
4.01.01.02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikDAUTerbayarnya Jasa Komunikasi12Bulan12,000,00012,000,000012,000,0000.000.00
13 Kegiatan2,625,920,0353,123,250,035347,830,2612,278,089,77413.2525.20
Program pembangunan infrastruktur perdesaaan
1.03.30.03pembangunan sarana dan prasarana air bersih kampung OAPOTSUSTerlaksananya Penyediaan Sarana Prasarana air bersih Perdesaan200SR1,000,000,0004,690,000,00001,000,000,0000.000.00
1.01.30.Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan OTSUSJumlah KK yang Terakses Air Bersih2kampung707,000,000707,000,0000707,000,0000.000.00
1.03.30.03Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih PerdesaanDAKTersedianya Sarana dan Prasarana Air Bersih200SR895,880,000895,880,0000895,880,0000.000.00
3 Kegiatan2,602,880,0006,292,880,00002,602,880,0000.000.00
Program pembangunan infrastruktur perdesaaan (DAK)
1.03.30.03pembangunan sarana dan prasarana air bersih kampung OAPOTSUSTerlaksananya Penyediaan Sarana Prasarana air bersih Perdesaan200SR1,000,000,0004,690,000,00001,000,000,0000.000.00
1.01.30.Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan OTSUSJumlah KK yang Terakses Air Bersih2kampung707,000,000707,000,0000707,000,0000.000.00
1.03.30.03Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih PerdesaanDAKTersedianya Sarana dan Prasarana Air Bersih200SR895,880,000895,880,0000895,880,0000.000.00
3 Kegiatan2,602,880,0006,292,880,00002,602,880,0000.000.00
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
1.03.15.05Pembangunan jembatanDAUTerlaksananya Lanjutan Pembangunan Jembatan30Meter1,480,001,5001,480,001,500441,069,0001,038,932,50029.80100.00
1.03.15.07Peningkatan jalanDAUPanjang Jalan yang ditingkatkan1Km1,505,960,0001,505,960,000356,737,2001,149,222,80023.690.00
2 Kegiatan2,985,961,5002,985,961,500797,806,2002,188,155,30026.7250.00
Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong
1.03.23.01Pembangunan saluran drainase dan gorong-gorongDAUPanjang Drainase dan Trotoar yang bangun1Dokumen214,262,280214,262,2800214,262,2800.000.00
1 Kegiatan214,262,280214,262,2800214,262,2800.000.00
Program Pembangunan turap/talud/bronjong
1.03.17.03Pembangunan turap/talud/bronjongDAUPanjang talud di Bangun400Meter3,034,220,0006,118,440,000897,815,5002,136,404,50029.5995.46
1 Kegiatan3,034,220,0006,118,440,000897,815,5002,136,404,50029.5995.46
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
1.03.24.10Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasiDAUTerlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi690Meter 2,069,710,5002,069,710,500636,731,8751,432,978,62530.7694.49
1 Kegiatan2,069,710,5002,069,710,500636,731,8751,432,978,62530.7694.49
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
1.03.27.01Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendahDAUJumlah Jiwa yang terlayani Air Minum247Jiwa3,783,585,0008,548,850,2002,141,496,7801,642,088,22056.6091.23
1.03.27.02Penyediaan prasarana dan sarana air limbahDAKJumlah Kepala Keluarga yang yang terakses sanitasi249SR4,800,000,0009,690,000,2841,283,107,3003,516,892,70026.7385.18
1.03.27.10Pendampingan dan sharing dana pamsimasOTSUSTerbangunnya Sarana Prasarana Pamsimas200SR267,670,0001,539,790,0001,610,000266,060,0000.600.11
1.03.27.11Inspeksi kondisi sarana pengelolaan air limbahDAUTerlaksananya Inspeksi Pengelolaan Air Limbah50Kk291,558,320291,558,3206,398,593285,159,7272.192.28
4 Kegiatan9,142,813,32020,070,198,8043,432,612,6735,710,200,64737.5444.70
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
1.03.35.01Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerahDAUTerlaksananya Pembangunan Gapura Batas Wilayah Kabupaten Jayapura1Buah1,600,000,0001,600,000,000601,153,400998,846,60037.5791.25
1 Kegiatan1,600,000,0001,600,000,000601,153,400998,846,60037.5791.25
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1.03.17.05Pengawasan pemanfaatan ruangDAUTerlaksananya Pengawasan Pemanfaatan Tata Ruang12Bulan300,010,000300,010,00019,710,000280,300,0006.574.46
1 Kegiatan300,010,000300,010,00019,710,000280,300,0006.574.46
Program peningkatan disiplin aparatur
4.01.03.02Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannyaDAUJumlah Pakaian dinas yang diadakan63Stel63,000,00063,000,00054,752,5008,247,50086.91100.00
1 Kegiatan63,000,00063,000,00054,752,5008,247,50086.91100.00
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
4.01.05.01Pendidikan dan pelatihan formalDAUJumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal2Orang13,700,00013,700,000013,700,0000.000.00
1 Kegiatan13,700,00013,700,000013,700,0000.000.00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.01.06.01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDDAUterlaksananya laporan keuangan semesteran45,100,0005,100,0002,520,0002,580,00049.4150.00
1 Kegiatan5,100,0005,100,0002,520,0002,580,00049.4150.00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
4.01.02.09Pengadaan peralatan gedung kantorDAUJumlah Perlatan Gedung Kantor yang diadakan2Unit27,125,00027,125,000027,125,0000.000.00
4.01.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalDAUJumlah Kendaraan yang dipelihara23Unit 449,329,552449,329,552108,915,023340,414,52924.2423.91
4.01.02.26Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantorDAUJumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara21Unit15,750,00015,750,0007,926,5007,823,50050.3342.86
3 Kegiatan492,204,552492,204,552116,841,523375,363,02923.7422.26
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
1.03.23.04Pengadaan alat-alat beratDAUJumlah Alat Berat yang diadakan1Unit900,000,000900,000,0000900,000,0000.000.00
1 Kegiatan900,000,000900,000,0000900,000,0000.000.00
Program Perencanaan Tata Ruang
1.03.31.04Penyusunan rencana tata ruang wilayahDAUTerlaksananya Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)1Dokumen150,000,000150,000,0000150,000,0000.000.00
1 Kegiatan150,000,000150,000,0000150,000,0000.000.00
Program Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
1.03.18.03Rehabilitasi/pemeliharaan jalanDAKPanjang Jalan yang Direhabilitasi/dipelihara15Km 49,570,559,00049,570,559,00014,003,700,99635,566,858,00428.2579.84
1.03.18.04Rehabilitasi/pemeliharaan jembatanDAUPanjang Jembatan yang direhabilitasi/dipelihara8Meter35,970,00035,970,000035,970,0000.000.00
1.03.18.03Rehabilitasi/pemeliharaan jalan (DID)DAUJumlah Panjang Jalan yang direhabilitas2890Meter9,142,294,72018,284,589,44009,142,294,7200.000.00
1.03.18.03Rehabilitasi/pemeliharaan jalan (DAU)DAUJumlah Panjang Jalan yang direhabilitas2Kegiatan350,000,000350,000,0000350,000,0000.000.00
4 Kegiatan59,098,823,72068,241,118,44014,003,700,99645,095,122,72423.7019.96
18 Program 40 Kegiatan 86,277,593,907114,147,812,11121,069,874,02865,207,719,87924.4232.22