D A S H B O A R D
REALISASI RENJA --
KODE Kegiatan SD INDIKATOR TARGET REALISASI
Vol Satuan Uang Input Uang Sisa PK % PF %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.01.17Penyediaan makanan dan minumanDAUJumlah kotak makanan yang tersedia1250kotak127,948,750127,948,75066,550,00061,398,75052.0165.47
4.01.01.15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganDAUJumlah bulan tersedianya bahan bacaan dan peraturan-perundang -undangan12bln2,400,0002,400,0001,200,0001,200,00050.0050.00
4.01.01.09Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerjaDAUJumlah peralatan kerja yang di perbaiki1210,000,00010,000,0009,400,000600,00094.00100.00
4.01.01.10Penyediaan alat tulis kantorDAUjumlah jenis ATK Atk 33 yang tersedia3352,163,15652,163,15646,000,0006,163,15688.180.00
4.01.01.18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahDAUJumlah perjalanan dinas dan kosultasi lingkungan30kali257,880,000257,880,000247,000,00010,880,00095.78100.00
4.01.01.07Penyediaan jasa administrasi keuanganDAUJumlah PPTK dan Tenaga Kontrak yang dibayar honornya335orang8,804,210,0008,438,210,0005,742,760,0003,061,450,00065.2367.43
4.01.01.11Penyediaan barang cetakan dan penggandaanDAUJumlah penyediaan barang cetak pengandaan undangan 250 buah dan foto copi 500 lembar1Tahun15,000,00014,400,000432,20014,567,8002.889.00
4.01.01.16Penyediaan bahan logistik kantorDAUjumlah bulan tersedianya bahan logistik kantor12bulan605,756,000605,756,000500,806,000104,950,00082.67100.00
4.01.01.13Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorDAUjumlah peralatan komputer yang disediakan3Jenis118,610,000118,735,000118,610,0000100.00100.00
9 Kegiatan9,993,967,9069,627,492,9066,732,758,2003,261,209,70667.3765.77
Program Pengelolaan Areal Permakaman
2.05.01.01Koordinasi dan Sosialisasi Pengelolaan Areal PermakamanDAUTerlaksananya Koordinasi Pengelolaan Areal pemakaman1lokasi93,900,00093,900,00065,400,00028,500,00069.6569.23
1 Kegiatan93,900,00093,900,00065,400,00028,500,00069.6569.23
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
2.05.24.05Penataan RTHDAUJumlah pengelolaan Taman perkatoan1tahun707,875,250707,875,250707,875,2500100.0099.99
1 Kegiatan707,875,250707,875,250707,875,2500100.0099.99
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
2.05.15.11Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahanDAUJumlah Penyediaan Alat kebersihan pengakut Sampah1Tahun261,201,000261,201,000240,101,00021,100,00091.9291.92
2.05.15.02Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahanDAUTerlaksanya Penyediaan Sarana dan Prasarana7jenis611,213,834611,213,834593,713,83417,500,00097.1497.13
2 Kegiatan872,414,834872,414,834833,814,83438,600,00095.5894.53
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
2.05.16.16Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan HidupDAUTerlaksanya penyusunan kebijakan dalam pencemaran dan perusakan lingkungan hidup1tahun67,790,00067,790,000067,790,0000.000.00
2.05.16.07Pengkajian dampak lingkunganDAUJumlah dokumen satus lingkungah hidup yang dibuat sebanyak 20 dokumen20dokumen149,840,000149,840,00063,840,00086,000,00042.6190.66
2.05.16.16Pengembangan Produksi Ramah LingkunganDAUTerlaksanya Kegiatan Pengembangan Rama Lingkungan6jenis555,362,100555,362,100502,462,10052,900,00090.4725.23
2.05.16.13Koordinasi penyusunan AMDALDAUJumlah 20 dokumenkordinasi penyusunan amdal20dokumen159,230,000159,230,0000159,230,0000.000.00
2.05.16.14Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidupDAUJumlah peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup1Tahun198,503,747198,503,7470198,503,7470.000.00
5 Kegiatan1,130,725,8471,130,725,847566,302,100564,423,74750.0823.18
Program peningkatan disiplin aparatur
4.01.03.02Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannyaDAUTerlaksanya pengadaan pakian dinas 136 buah136buah115,500,000115,500,000115,500,0000100.00100.00
1 Kegiatan115,500,000115,500,000115,500,0000100.00100.00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
4.01.06.01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDDAUTerlaksanya laporan capaian kinerja30dokumen10,085,00010,085,0001,585,0008,500,00015.7215.71
1 Kegiatan10,085,00010,085,0001,585,0008,500,00015.7215.71
Program Peningkatan Pengendalian Polusi
2.05.20.03Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cairDAUJumlah ttik pengambilan sampel24Titik40,655,00040,655,000040,655,0000.000.00
2.05.20.20Monitoring, Evaluasi dan PelaporanDAUJumlah monitorin lapangan dalam pertahun dalam pengambilan yang dilakukan2Kali82,450,00082,450,00065,000,00017,450,00078.84100.00
2 Kegiatan123,105,000123,105,00065,000,00058,105,00052.8050.00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
4.01.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalDAUJumlah unit kendaraan dinas operasional yang terpelihara30unit543,014,100543,014,100486,734,10056,280,00089.64100.00
1 Kegiatan543,014,100543,014,100486,734,10056,280,00089.64100.00
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
2.05.17.05Pengendalian Dampak Perubahan IklimDAUTerlaksanya Kegiatan Dampak perubahan Iklim di Kampung Tablasupa2Lokasi182,711,989182,711,989114,544,98968,167,00062.6975.57
1 Kegiatan182,711,989182,711,989114,544,98968,167,00062.6975.57
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam
2.05.18.07Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDADAUPenanama di daerah penyangga1500269,081,860269,081,860178,032,86091,049,00066.1669.14
1 Kegiatan269,081,860269,081,860178,032,86091,049,00066.1669.14
11 Program 25 Kegiatan 14,042,381,78613,675,906,7869,867,547,3334,174,834,45370.2761.06