D A S H B O A R D
REALISASI RENJA --
KODE Kegiatan SD INDIKATOR TARGET REALISASI
Vol Satuan Uang Input Uang Sisa PK % PF %
Pelatihan Masyarakat
4.01.59.01Pelatihan Keterampilan Untuk Produksi Pemanfaatan Potensi LokalDAUJumlah pemuda/remaja yang meningkat keterampilannya dalam produksi pemanfaatan potensi lokal3kelompok25,200,00025,200,000025,200,0000.000.00
1 Kegiatan25,200,00025,200,000025,200,0000.000.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.01.01Penyediaan jasa surat menyuratDAUJumlah surat yang terkirim12Bulan3,040,0003,040,0002,500,000540,00082.2481.25
4.01.01.02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikDAUPersentase Jumlah bulan penggunaan jasa sumber daya listrik12Bulan13,200,00013,200,000013,200,0000.000.00
4.01.01.06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasionalDAUJumlah pajak kendaraan dinas/operasional yang terbayarkan Jumlah jasa administrasi12Bulan9,600,0009,600,0006,000,0003,600,00062.5040.63
4.01.01.07Penyediaan jasa administrasi keuanganDAUPersentase jumlah keuangan yang terbayar9orang78,480,00078,480,00052,320,00026,160,00066.6766.66
4.01.01.08Penyediaan jasa kebersihan kantorDAUPersentase jumlah petugas kebersihan yang terbayar3orang30,000,00030,000,00020,000,00010,000,00066.6766.67
4.01.01.09Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerjaDAUPersentase jumlah peralatan kerja yang diperbaiki7unit5,000,0005,000,0004,000,0001,000,00080.0076.00
4.01.01.10Penyediaan alat tulis kantorDAUPersentase jumlah alat tulis kantor (ATK)32jenis18,490,34018,490,34012,000,0006,490,34064.9066.10
4.01.01.11Penyediaan barang cetakan dan penggandaanDAUPersentase jumlah penggandaan yang dilakukan12bulan16,700,00016,700,00012,500,0004,200,00074.8576.05
4.01.01.13Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorDAUPersentase jumlah peralatan dan perlengkapan kantor1unit11,100,00011,100,000011,100,0000.000.00
4.01.01.16Penyediaan bahan logistik kantorDAUPersentase jumlah bahan logistik kantor4liter38,640,00038,640,00028,980,0009,660,00075.0075.01
4.01.01.17Penyediaan makanan dan minumanDAUPersentase jumlah makanan dan minuman375kotak28,700,00028,700,00021,525,0007,175,00075.0075.20
4.01.01.18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahDAUPersentase jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4kali70,260,00070,260,00011,402,00058,858,00016.2321.94
4.01.01.19Penyelenggaraan Hari-hari Besar Nasional/Keagamaan/DaerahDAUPersentase jumlah kegiatan hari-hari besar nasional/ daerah1kegiatan50,000,00050,000,00040,000,00010,000,00080.0080.07
4.01.01.22Monitoring, evaluasi dan kordinasi/konsultasiDAUPersentase jumlah monitoring, evaluasi koordinasi/konsultasi12bulan102,660,000102,660,00062,665,00039,995,00061.0460.75
14 Kegiatan475,870,340475,870,340273,892,000201,978,34057.5656.17
Program Pemberdayaan Masyarakat Distrik
4.01.60.01Identifikasi dan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan Oleh Berbagai LembagaDAUJumlah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanan oleh berbagai lembaga dan terkoordinasi9Kelompok42,500,00042,500,000042,500,0000.000.00
4.01.60.02Identifikasi individu dan kelompok yang memiliki keterampilan dan potensi kewirausahaan dalam menjalankan usaha pengelolaan produk lokalDAUJumlah individu dan kelompok yang teridentifikasi.9kelompok10,000,00010,000,000010,000,0000.000.00
4.01.60.03Fasilitasi akses bantuan peralatan untuk pengembangan usahaDAUJumlah individu dan kelompok yang mendapatkan bantuan peralatan3kelompok22,500,00022,500,000022,500,0000.000.00
4.01.60.05Pendampingan proses pengelolaan usahaDAUJumlah individu dan kelompok yang mendapatkan pendampingan pengelolaan usaha3kelompok23,900,00023,900,000023,900,0000.000.00
4 Kegiatan98,900,00098,900,000098,900,0000.000.00
Program Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Distrik
4.01.31.01Pembinaan Perlindungan Masyarakat DistrikDAUPersentase jumlah orang pembina perlindungan masyarakat4Orang12,500,00012,500,0009,000,0003,500,00072.0072.12
1 Kegiatan12,500,00012,500,0009,000,0003,500,00072.0072.12
Program Pembinaan Pemerintahan Umum di Distrik
4.01.28.03Pembinaan pemerintahan kampung/kelurahan di distrikDAUPersentase jumlah kampung yang dievaluasi9kampung35,062,50035,062,50030,000,0005,062,50085.5685.49
4.01.28.01Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di distrikDAUPersentase jumlah kegiatan musrenbang kampung dan distrik2kegiatan20,495,00020,495,00015,000,0005,495,00073.1973.91
2 Kegiatan55,557,50055,557,50045,000,00010,557,50081.0079.70
Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan di Distrik
4.01.30.01Pembinaan pengutamaan gender di distrikDAUPersentase jumlah lembaga perempuan2Lembaga78,500,00078,500,00078,500,0000100.00100.00
4.01.30.04Pembinaan pemuda, olahraga, seni dan budaya di distrikDAUPersentase jumlah kegiatan yang dilaksanakan3kegiatan59,050,00059,050,000059,050,0000.000.00
4.01.30.401Pembinaan Kehidupan Beragama di DistrikDAUPersentase jumlah bantuan keagamaan1kegiatan28,000,00028,000,00017,080,00010,920,00061.0060.71
3 Kegiatan165,550,000165,550,00095,580,00069,970,00057.7353.57
Program Pengembangan Data dan Informasi
4.01.61.02Pengumpulan dan pendokumentasian data tentang DukcapilDAUJumlah Data dukcapil yang terdokumentasi secara on line di Distrik Yapsi335,750,00035,750,0008,518,00027,232,00023.8323.76
4.01.61.03Pengumpulan dan pendokumentasian data perizinan dan non perizinanDAUJumlah data perizinan dan non perizinan yang terkumpul dan terdokumentasi336,500,00036,500,000036,500,0000.000.00
4.01.61.04Pengumpulan dan pendokumentasian data lainnyaDAUJumlah data lainnya yang tersedia dan terdokumentasi di Distrik334,500,00034,500,000034,500,0000.000.00
3 Kegiatan106,750,000106,750,0008,518,00098,232,0007.987.92
Program peningkatan disiplin aparatur
4.01.03.02Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannyaDAUPersentase jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya15stel31,250,00031,250,000031,250,0000.000.00
1 Kegiatan31,250,00031,250,000031,250,0000.000.00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.01.06.01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDDAUPersentase jumlah laporan capaian kinerja yang dibuat12bulan9,485,6009,485,6007,000,0002,485,60073.8073.80
1 Kegiatan9,485,6009,485,6007,000,0002,485,60073.8073.80
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
4.01.02.21Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinasDAUJumlah rumah dinas yang terpelihara12Bulan30,000,00030,000,00025,000,0005,000,00083.3350.00
4.01.02.22Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorDAUPersentase jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1unit20,000,00020,000,00010,000,00010,000,00050.0050.00
4.01.02.23Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatanDAUPersentase jumlah jasa pemeliharaan mobil jabatan12Bulan30,000,00030,000,000030,000,0000.000.00
4.01.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalDAUPersentase jumlah kendaraan dinas/operasional6unit15,000,00015,000,00011,500,0003,500,00076.6773.34
4 Kegiatan95,000,00095,000,00046,500,00048,500,00048.9543.34
10 Program 34 Kegiatan 1,076,063,4401,076,063,440485,490,000590,573,44045.1242.63