D A S H B O A R D
REALISASI RENJA --
KODE Kegiatan SD INDIKATOR TARGET REALISASI
Vol Satuan Uang Input Uang Sisa PK % PF %
Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
1.02.28.01kemitraan asuransi kesehatan masyarakatDAUjumlah claim BPJS yang terbayarkan12bulan11,668,822,80011,668,822,8007,741,141,1093,927,681,69166.3482.59
1.02.28.07Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampuDAUterbayarnya claim KPS12bulan5,353,730,0005,353,730,000403,324,1984,950,405,8027.5311.67
2 Kegiatan17,022,552,80017,022,552,8008,144,465,3078,878,087,49347.8547.13
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02.15.01Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatanDAUTersedianya obat-obatan RS terhadap pelayanan pasien1Paket1,174,506,0671,174,506,06701,174,506,0670.0030.00
1 Kegiatan1,174,506,0671,174,506,06701,174,506,0670.0030.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.01.02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikDAU12 bulan12bulan746,400,000746,400,000566,113,275180,286,72575.8574.81
4.01.01.06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasionalDAU34 unit34unit30,900,00030,900,00014,757,00016,143,00047.7675.73
4.01.01.07Penyediaan jasa administrasi keuanganDAUJumlah honor tenaga kontrak yang terbayarkan21127,165,700,0007,158,880,0004,487,310,8002,678,389,20062.6275.41
4.01.01.08Penyediaan jasa kebersihan kantorDAUjumlah jasa pihak ketiga yang terbayarkan1kegiatan1,405,497,6001,405,497,600764,698,726640,798,87454.4175.00
4.01.01.10Penyediaan alat tulis kantorDAUjumlah alat tulis kantor yang di gunakan2Jenis9,302,4009,302,4006,000,0003,302,40064.5032.25
4.01.01.11Penyediaan barang cetakan dan penggandaanDAUjumlah dokumen penunjang pelayanan medis yang terpakai62jenis729,122,500729,122,500122,318,750606,803,75016.78100.00
4.01.01.14Penyediaan peralatan rumah tanggaDAUjumlah bahan pembersih yang terpakai40Jenis139,014,560139,014,560137,662,5001,352,06099.03100.00
4.01.01.16Penyediaan bahan logistik kantorDAUjumlah liter BBM yang terpakai40liter305,132,000305,132,000209,199,65095,932,35068.5678.66
4.01.01.18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahDAUprecentase koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang terlaksanakan13kali324,488,000324,488,00094,470,000230,018,00029.1170.08
4.01.01.17Penyediaan makanan dan minumanDAUjumlah makanan dan minuman yang terpenuhi2860kotak71,500,00071,500,00024,989,26046,510,74034.9552.45
4.01.01.19Penyelenggaraan Hari-hari Besar Nasional/Keagamaan/DaerahDAUjumlah hari-hari besar nasional/keamanan/daerah yang terlaksana5kegiatan39,550,00039,550,0002,577,75036,972,2506.5213.27
4.01.01.22Monitoring, evaluasi dan kordinasi/konsultasiDAUprecentase perjalanan dinas dalam dearah terlaksanakan56kali25,200,00025,200,00015,500,0009,700,00061.51140.03
4.01.01.13Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorDAUtersedianya peralatan dan perlengkapan kantor6jenis140,600,000101,600,0000140,600,0000.0028.90
13 Kegiatan11,132,407,06011,086,587,0606,445,597,7114,686,809,34957.9070.51
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
1.02.27.17Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakitDAUterlaksananya pemeliharaan alat-alat kesehatan RS Yowari50jenis78,890,42278,890,42234,043,02044,847,40243.1575.00
1.02.27.01Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakitDAUterpeliharanya perlengkapan gedung kantor1Paket91,813,00091,813,000091,813,0000.00100.00
2 Kegiatan170,703,422170,703,42234,043,020136,660,40219.9487.50
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
1.02.26.01Pembangunan rumah sakitDAKTersedianya bangunan RS13,441,100,0003,441,100,0001,506,517,5601,934,582,44043.7887.50
1.02.26.18Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakitDAKtersedianya alat-alat kesehatan25jenis5,886,000,0005,886,000,0002,792,179,0753,093,820,92547.4494.04
1.02.26.18Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakitOTSUSTersedianya alat-alat kesehatan rumah sakit3jenis906,000,000906,000,0000906,000,0000.00100.00
1.02.26.22Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)DAUtersedianya peralatan instalasi gizi100jenis444,844,230444,844,2300444,844,2300.0045.00
1.02.26.19Pengadaan obat-obatan rumah sakitDAUPrecentase jumlah obat yang terpenuhi1000jenis387,502,338387,502,338387,408,87293,46699.98100.00
1.02.26.25Pengembangan tipe rumah sakitDAUcakupan pelaksanaan akreditasi rumah sakit1kegiatan939,392,000939,392,000469,760,000469,632,00050.01104.45
1.02.26.19Pengadaan obat-obatan rumah sakitOTSUSJumlah obat yang tersedia27594,000,000594,000,000499,564,41094,435,59084.1090.00
1.02.26.01Pembangunan rumah sakitDAUTersedianya bangunan RS1Paket2,066,503,4202,066,503,420487,100,0001,579,403,42023.5768.65
8 Kegiatan14,665,341,98814,665,341,9886,142,529,9178,522,812,07141.8886.21
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.01.06.01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDDAUjumlah laporan yang dikerjakan5dokumen10,625,00010,625,0002,898,9377,726,06327.2848.94
1 Kegiatan10,625,00010,625,0002,898,9377,726,06327.2848.94
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
4.01.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalDAUjumlah service kendaraan dinas/operasional33unit149,652,412149,652,41255,340,00094,312,41236.9880.00
4.01.02.26Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantorDAUjumlah peralatan yang di service160unit49,652,41249,652,412049,652,4120.0040.00
2 Kegiatan199,304,824199,304,82455,340,000143,964,82427.7760.00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02.16.02Pemeliharaan dan pemulihan kesehatanDAUjumlah pasien rawat inap yang mendapat asupan gizi70000porsi899,085,000899,085,000193,657,076705,427,92421.5482.04
1 Kegiatan899,085,000899,085,000193,657,076705,427,92421.5482.04
8 Program 30 Kegiatan 45,274,526,16145,228,706,16121,018,531,96824,255,994,19346.4271.88