D A S H B O A R D
REALISASI RENJA --
KODE Kegiatan SD INDIKATOR TARGET REALISASI
Vol Satuan Uang Input Uang Sisa PK % PF %
Pelatihan Masyarakat
4.01.59.01Pelatihan Keterampilan Untuk Produksi Pemanfaatan Potensi LokalDAUJumlah kelompok/individu yang mengikuti pelatihan1231,942,50031,942,500031,942,5000.000.00
4.01.59.02Pelatihan Kemampuan Pengelolaan Usaha Dalam Pemanfaatan Potensi LokalDAUJumlah kelompok/individu yang mengikuti pelatihan pengelolaan usaha332,141,62532,141,625032,141,6250.000.00
2 Kegiatan64,084,12564,084,125064,084,1250.000.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.01.02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikDAUJumlah Bulan penggunaan Jasa listrik129,600,0009,600,0005,151,8964,448,10453.6766.67
4.01.01.08Penyediaan jasa kebersihan kantorDAUJumlah Orang Petugas Kebersihan Kantor26,000,0006,000,00006,000,0000.000.00
4.01.01.17Penyediaan makanan dan minumanDAUJumlah makanan dan minuman rapat dan tamu yang tersedia30015,000,00015,000,00011,000,0004,000,00073.3380.67
4.01.01.06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasionalDAUJumlah Pajak Kendaraan dan Surat Ijin Kendaraan yang dibayarkan4800,000800,0000800,0000.000.00
4.01.01.07Penyediaan jasa administrasi keuanganDAUJumlah Penerima Jasa Administrasi Keuangan858,500,00058,500,00040,860,00017,640,00069.8561.42
4.01.01.13Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorDAUJumlah Peralatan dan perlengkapan kantor525,206,25025,206,250025,206,2500.000.00
4.01.01.14Penyediaan peralatan rumah tanggaDAUJumlah Peralatan rumah tangga yang tersedia1014,444,82214,444,8222,044,00012,400,82214.1513.74
4.01.01.16Penyediaan bahan logistik kantorDAUJumlah Logistik kantor yang tersedia314131,995,00031,995,00015,000,00016,995,00046.8855.64
4.01.01.18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahDAUJumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah589,040,00089,040,00053,232,00035,808,00059.7879.11
4.01.01.22Monitoring, evaluasi dan kordinasi/konsultasiDAUJumlah monitoring, evaluasi dan koordinasi/konsultasi80100,925,000100,925,00023,600,00077,325,00023.3865.84
4.01.01.09Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerjaDAUJumlah Peralatan Kerja Yang Diperbaiki3Jenis5,100,0005,100,0003,700,0001,400,00072.5572.56
4.01.01.01Penyediaan jasa surat menyuratDAUJumlah Surat yang terkirim100Surat5,000,0005,000,00005,000,0000.000.00
4.01.01.10Penyediaan alat tulis kantorDAUJumlah ATK yang Tersedia15Jenis14,782,87614,782,87610,563,0004,219,87671.4573.67
4.01.01.11Penyediaan barang cetakan dan penggandaanDAUJumlah Barang Cetakan dan Penggandaan189,102,6259,102,6256,809,0002,293,62574.8078.77
4.01.01.19Penyelenggaraan Hari-hari Besar Nasional/Keagamaan/DaerahDAUJumlah Penyelenggaraan hari-hari besar nasional/keagamaa/daerah483,018,75083,018,75054,525,00028,493,75065.6865.69
15 Kegiatan468,515,323468,515,323226,484,896242,030,42748.3447.59
Program Pemberdayaan Masyarakat Distrik
4.01.60.01Identifikasi dan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan Oleh Berbagai LembagaDAUJumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan berbagai lembaga yang di koordinasikan130,704,06530,704,065030,704,0650.000.00
4.01.60.02Identifikasi individu dan kelompok yang memiliki keterampilan dan potensi kewirausahaan dalam menjalankan usaha pengelolaan produk lokalDAUJumlah individu/kelompok yang teridentifiakasi di kampung12Kampung39,626,45039,626,450039,626,4500.000.00
4.01.60.03Fasilitasi akses bantuan peralatan untuk pengembangan usahaDAUJumlah kelompok/individu yang mendapat bantuan permodalan1230,388,12530,388,125030,388,1250.000.00
4.01.60.04Fasilitasi akses bantuan permodalan untuk pengembangan usahaDAUJumlah akes pelatihan bantuan permodalan426,262,50026,262,500026,262,5000.000.00
4 Kegiatan126,981,140126,981,1400126,981,1400.000.00
Program Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Distrik
4.01.31.01Pembinaan Perlindungan Masyarakat DistrikDAUjumlah Pembinaan Perlindungan masyarakat di distrik212,000,00012,000,0004,000,0008,000,00033.3366.67
1 Kegiatan12,000,00012,000,0004,000,0008,000,00033.3366.67
Program Pembinaan Pemerintahan Umum di Distrik
4.01.28.03Pembinaan pemerintahan kampung/kelurahan di distrikDAUjumlah Pembinaan pemerintahan kampung1224,692,50024,692,500024,692,5000.000.00
4.01.28.01Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di distrikDAUJumlah Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di Distrik143,643,40043,643,40043,643,4000100.0099.99
2 Kegiatan68,335,90068,335,90043,643,40024,692,50063.8750.00
Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan di Distrik
4.01.30.04Pembinaan pemuda, olahraga, seni dan budaya di distrikDAUJumlah Pembinaan pemuda, olahraga, seni dan budaya di distrik2345,975,00045,975,00045,975,0000100.00100.02
4.01.30.01Pembinaan pengutamaan gender di distrikDAUJumlah pembinaan pengutamaan gender147,271,25047,271,25024,896,25022,375,00052.6752.69
2 Kegiatan93,246,25093,246,25070,871,25022,375,00076.0076.36
Program Pengembangan Data dan Informasi
4.01.61.04Pengumpulan dan pendokumentasian data lainnyaDAUJumlah data lainnya yang tersedia secara online137,975,00037,975,000037,975,0000.000.00
4.01.61.03Pengumpulan dan pendokumentasian data perizinan dan non perizinanDAUJumlah data perizinan dan non perizinan yang tersedia secara online135,916,75035,916,750035,916,7500.000.00
4.01.61.02Pengumpulan dan pendokumentasian data tentang DukcapilDAUJumlah data Dukcapil yang tersedia secara online365,005,00065,005,000065,005,0000.000.00
4.01.61.01Pengumpulan dan pendokumentasian data tentang SPM pelayanan dasarDAUJumlah data SPM Pelayanan Dasar yang tersedia secara online565,161,25065,161,250065,161,2500.000.00
4 Kegiatan204,058,000204,058,0000204,058,0000.000.00
Program peningkatan disiplin aparatur
4.01.03.02Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannyaDAUJumlah pakaian dinas dan perlengkapannya3029,687,50029,687,500029,687,5000.000.00
1 Kegiatan29,687,50029,687,500029,687,5000.000.00
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
4.01.05.02Sosialisasi peraturan perundang-undanganDAUJumlah Sosialisasi peraturan perundang-undangan248,276,25048,276,250048,276,2500.000.00
4.01.05.03Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undanganDAUJumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan117,505,62517,505,625017,505,6250.000.00
2 Kegiatan65,781,87565,781,875065,781,8750.000.00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.01.06.01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDDAUJumlah Laporan Realisasi Kinerja611,658,40011,658,40011,658,4000100.0099.99
4.01.06.04Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahunDAUJumlah Dokumen yang tersedia1Dokumen8,969,7508,969,7508,969,25050099.99100.00
2 Kegiatan20,628,15020,628,15020,627,650500100.00100.00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
4.01.02.10Pengadaan mebeleurDAUJumlah Meubeler yang tersedia6Jenis35,484,38035,484,380035,484,3800.000.00
4.01.02.22Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorDAUJumlah pemeliharaan rutin/berrkala gedung kantor170,000,00070,000,000070,000,0000.00100.00
4.01.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalDAUJumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional411,569,00011,569,0006,395,7825,173,21855.2857.10
4.01.02.46Pembuatan Halaman Taman dan Tempat ParkirDAUTersedianya Lapangan yang Baik1100,000,000100,000,000100,000,0000100.00100.00
4 Kegiatan217,053,380217,053,380106,395,782110,657,59849.0264.28
11 Program 39 Kegiatan 1,370,371,6431,370,371,643472,022,978898,348,66534.4438.21