D A S H B O A R D
REALISASI RENJA --
KODE Kegiatan SD INDIKATOR TARGET REALISASI
Vol Satuan Uang Input Uang Sisa PK % PF %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.01.01Penyediaan jasa surat menyuratDAUTerlaksananya Jasa Surat Menyurat12Bulan1,500,0001,500,000900,000600,00060.0060.00
4.01.01.02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikDAUTerlaksananya Kegiatan Komunikasi dan Informasi12Bulan25,200,00025,200,00017,930,0007,270,00071.1575.00
4.01.01.06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasionalDAUTerlaksananya Pengurusan STNK dan Pajak Kendaraan25Unit14,400,00014,400,0004,723,0009,677,00032.8037.50
4.01.01.07Penyediaan jasa administrasi keuanganDAUTerbayarnya Honorarium Jasa Administrasi Perkantoran24Orang452,460,000452,460,000244,590,000207,870,00054.0650.33
4.01.01.09Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerjaDAUTerlaksananya Jasa Peralatan Kerja13Unit7,000,0007,000,0001,110,0005,890,00015.8617.14
4.01.01.10Penyediaan alat tulis kantorDAUTerlaksananya Alat Tulis Kantor41Jenis106,012,405106,012,405106,012,4050100.00100.00
4.01.01.11Penyediaan barang cetakan dan penggandaanDAUTersedianya Penggandaan Dan Penjilidan Dokumen Kantor12Bulan16,697,10016,697,1009,802,4006,894,70058.7157.78
4.01.01.15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganDAUTersedianya Bahan Bacaan dan Informasi12Bulan10,000,00010,000,0001,400,0008,600,00014.0016.00
4.01.01.16Penyediaan bahan logistik kantorDAUTersedianya BBM Dan Jasa Mobilitas12Bulan122,590,623122,590,62365,196,06957,394,55453.1862.12
4.01.01.17Penyediaan makanan dan minumanDAUTerlaksananya Makanan dan Minuman288Kotak174,827,500174,827,50083,082,50091,745,00047.5249.29
4.01.01.18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahDAUTersedianya Perjalanan Dinas159Orang509,931,000509,931,000111,160,000398,771,00021.8035.00
4.01.01.19Penyelenggaraan Hari-hari Besar Nasional/Keagamaan/DaerahDAUPeserta mengikuti kegiatan hari gotong royong nasional kabupaten jayapura100peserta161,539,375161,539,375148,819,37512,720,00092.13100.01
12 Kegiatan1,602,158,0031,602,158,003794,725,749807,432,25449.6055.01
Program Pengembangan Data dan Informasi Pedesaan
2.07.20.01Penyusunan Profil Kampung dan Kampung AdatDAUTersedianya data profil kampung/kelurahan144Kampung/Kelurahan215,200,240215,200,240215,200,2400100.00100.00
1 Kegiatan215,200,240215,200,240215,200,2400100.00100.00
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
2.07.16.16Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)DAUTerselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Kab. Jayapura900ang186,660,750186,660,75035,120,000151,540,75018.8123.79
1 Kegiatan186,660,750186,660,75035,120,000151,540,75018.8123.79
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
2.07.17.01Pendampingan keuangan kampungDAUTercapaianya Peningkatan Sumber Daya Pengelolaan Keuangan Kampung di Kabupaten Jayapura144Kampung/Kelurahan550,920,318550,920,3180550,920,3180.000.00
2.07.17.03Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBKam) berbasis sistem keuangan desa (SISKEUDES)DAUTersusunnya APB Kampung sesuai Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)144Kampung/Kelurahan444,209,403444,209,403317,149,403127,060,00071.4080.52
2.07.17.02Penyusunan PERBUP tentang pengelolaan keuangan kampung adatDAUMeningkatnya pengetahuan aparat kampung adat tentang Tata Kelola Keuangan Kampung36Kampung97,755,62597,755,62597,755,6250100.00100.01
2.07.17.04Refitalisasi RPJMKDAUTersedianya data RPJMK Kampung144kampung435,954,352435,954,352186,998,100248,956,25242.8939.18
4 Kegiatan1,528,839,6981,528,839,698601,903,128926,936,57039.3754.93
Program peningkatan disiplin aparatur
4.01.03.02Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannyaDAUTerpenuhinya Pakaian Dinas75Stel56,375,00056,375,00056,375,0000100.0099.99
1 Kegiatan56,375,00056,375,00056,375,0000100.0099.99
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
2.07.18.02Pelatihan Pembina Teknis Pemerintah Desa/KampungDAUTerlaksananya pelatihan aparat kampung32orang275,260,000275,260,000247,483,40027,776,60089.9190.12
1 Kegiatan275,260,000275,260,000247,483,40027,776,60089.9190.12
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
2.07.15.09Revitalisasi Database Kampung dan Potensi Unggulan KawasanDAUTerlaksananya kegiatan revitalisasi data base kampung57kampung188,662,444188,662,444172,062,44416,600,00091.20100.00
2.07.15.25sosialisasi dan promosi kebangkitan masyarakat adatDAUTersedianya DANA untuk Kegiatan HUT Masyarakat Adat9DAS692,466,320692,466,32047,173,000645,293,3206.817.09
2.07.15.11Pelatihan Pengawasan Dana DesaDAUTerlaksananya pelatihan pengawasan dana desa100orang100,381,385100,381,385100,381,3850100.00100.02
3 Kegiatan981,510,149981,510,149319,616,829661,893,32032.5669.04
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
2.07.17.03Pemberian stimulan pembangunan desaDAUTersedianya peningkatan kualitas SDM pada Taman Posyandu17Distrik172,900,000172,900,0000172,900,0000.000.00
2.07.17.45Pelaksanaan Musyawarah DesaDAUTerlaksananya pendampingan Musrenbang Kampung dan Kelurahan144Kampung/Kelurahan275,736,940275,736,940166,990,140108,746,80060.5661.84
2.07.17.04Monitoring, evaluasi dan pelaporanDAUTersedianya data monitoring perkembangan program pemberdayaan di 19 Distrik / 144 Kampung/Kelurahan144Kampung/Kelurahan401,759,600401,759,60069,636,000332,123,60017.3317.33
2.07.17.05Peningkatan pelayanan dan pembinaan posyanduDAUTerlaksananya kegiatan posyandu dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar pada balita223posyandu235,410,000235,410,0000235,410,0000.000.00
2.07.17.06Perencanaan Lomba KampungDAUTerlaksananya kegiatan Lomba Kampung19Kampung/Kelurahan192,518,476192,518,476189,685,9762,832,50098.5399.46
2.07.17.45fasilitas Pemanfaatan Lahan dan Pesisir konservasi Lingkungan KampungDAUMeningkatnya kualitas SDM di Desa / Kampung1kampung182,853,900182,853,900156,103,90026,750,00085.3785.05
6 Kegiatan1,461,178,9161,461,178,916582,416,016878,762,90039.8643.95
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
4.01.06.01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDDAUTersedianya Laporan Kerja6Dokumen3,000,0003,000,0003,000,0000100.00100.00
1 Kegiatan3,000,0003,000,0003,000,0000100.00100.00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
4.01.02.22Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorDAUTersedianya Jasa Pemeliharaan Gedung Kantor12Bulan29,250,00029,250,00029,250,0000100.00100.00
4.01.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalDAUTersedianya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas19Unit167,200,000167,200,00043,339,688123,860,31225.9245.75
2 Kegiatan196,450,000196,450,00072,589,688123,860,31236.9572.88
10 Program 32 Kegiatan 6,506,632,7566,506,632,7562,928,430,0503,578,202,70645.0159.70