D A S H B O A R D
REALISASI RENJA --
KODE Kegiatan SD INDIKATOR TARGET REALISASI
Vol Satuan Uang Input Uang Sisa PK % PF %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.01.02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikDAUJumlah pembayaran jasa telp/fax dan Listrik2Jenis11,100,00011,100,0001,686,6829,413,31815.2069.62
4.01.01.06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasionalDAUJumlah pajak STNK Kendaraan dinas yang terbayar67Unit17,000,00017,000,0002,122,00014,878,00012.4815.30
4.01.01.07Penyediaan jasa administrasi keuanganDAUJumlah penerima Insentif Pengelolaan Jasa Administrasi Keuangan OPD23OT228,500,000228,500,000114,300,000114,200,00050.0241.61
4.01.01.10Penyediaan alat tulis kantorDAUJumlah pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK)33Jenis50,594,25050,594,25044,513,6306,080,62087.9888.02
4.01.01.11Penyediaan barang cetakan dan penggandaanDAUJumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan3Jenis14,271,92514,271,9256,456,4507,815,47545.2429.36
4.01.01.13Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorDAUJumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor9Unit92,650,00092,650,000092,650,0000.007.89
4.01.01.16Penyediaan bahan logistik kantorDAUJumlah penyediaan bahan logistik kantor7Liter87,220,00087,220,00042,102,50745,117,49348.2773.92
4.01.01.17Penyediaan makanan dan minumanDAUJumlah penyediaan Makanan dan Minuman Rapat/Tamu2Jenis48,603,75048,603,75022,677,50025,926,25046.6646.65
4.01.01.18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahDAUJumlah kegiatan yang Terintegrasi Lintas Sektoral48Kali287,394,000287,394,000178,025,127109,368,87361.9469.71
9 Kegiatan837,333,925837,333,925411,883,896425,450,02949.1949.12
Program peningkatan disiplin aparatur
4.01.03.02Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannyaDAUJumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya145Stell154,062,500154,062,5000154,062,5000.00100.00
1 Kegiatan154,062,500154,062,5000154,062,5000.00100.00
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
4.01.05.01Pendidikan dan pelatihan formalDAUJumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal5Orang59,600,00059,600,00011,700,00047,900,00019.6319.63
1 Kegiatan59,600,00059,600,00011,700,00047,900,00019.6319.63
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
3.03.15.05Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktivitas lahan tidurDAUJumlah petani peserta Sosialisasi UPJA, Brigade Alsin & Optimasi Lahan/Cetak sawah150Orang70,400,00070,400,00057,317,50013,082,50081.4281.52
1 Kegiatan70,400,00070,400,00057,317,50013,082,50081.4281.52
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
3.03.16.16Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, PalawijaOTSUSLuas areal yang dikembangkan25Ha225,000,000225,000,0000225,000,0000.000.00
3.03.16.02Penyusunan Data Base Potensi Produksi PanganDAUJumlah penyusunan data tanaman pangan dan hortikultura2Dokumen85,986,80085,986,80045,005,00040,981,80052.3453.26
3.03.16.02Pengembangan Perbenihan/PerbibitanOTSUSJumlah Luas areal tanaman hortikultura45Ha550,000,000550,000,0000550,000,0000.000.00
3.03.16.17Pengembangan pertanian pada lahan keringOTSUSJumlah kawasan terpadu yang dikembangkan5Ha225,000,000225,000,0000225,000,0000.000.00
3.03.16.31Monitoring, Evaluasi dan PelaporanDAUJumlah laporan monitoring kegiatan1Dokumen43,495,00043,495,0008,935,00034,560,00020.5420.62
5 Kegiatan1,129,481,8001,129,481,80053,940,0001,075,541,8004.7814.78
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
3.03.17.07Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerahDAUJumlah Promosi atas hasil produksi pertanian unggulan daerah (FDS, Festival Bahari)1Kali87,181,45087,181,450087,181,4500.000.00
1 Kegiatan87,181,45087,181,450087,181,4500.000.00
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
3.03.18.02Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna (DAK)DAKJumlah pengadaan sarana dan prasarana pertanian5Jenis1,942,255,0001,942,255,0001,151,607,063790,647,93759.2989.18
3.03.18.04Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat gunaDAUJumlah demplot penerapan teknologi pertanian4Unit107,197,650107,197,65046,233,05060,964,60043.1343.31
3.03.18.18Pekan Daerah KTNADAUJumlah peserta kegiatan Pekan Daerah (PEDA) KTNA15Orang200,000,000200,000,0000200,000,0000.000.00
3 Kegiatan2,249,452,6502,249,452,6501,197,840,1131,051,612,53753.2544.16
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.01.06.01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDDAUJumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD4Dokumen9,943,9009,943,9001,600,0008,343,90016.0918.10
1 Kegiatan9,943,9009,943,9001,600,0008,343,90016.0918.10
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
3.03.19.04Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunanDAUJumlah pengembangan Benih Bersertifikasi2Komoditi61,730,50061,730,50031,925,00029,805,50051.7256.42
3.03.19.03Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunanDAUJumlah bibit hortikultura berkualitas13komoditi1,100,000,0001,100,000,000158,343,750941,656,25014.3919.90
3.03.19.19Pengembangan Komoditas Tanaman Pangan dan HortikulturaDAUJumlah luas pengembangan tanaman pangan30Ha200,000,000200,000,000188,106,50011,893,50094.0596.07
3 Kegiatan1,361,730,5001,361,730,500378,375,250983,355,25027.7957.46
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
4.01.02.10Pengadaan mebeleurDAUJumlah Penyediaan Meubelair Kantor2Jenis30,000,00030,000,000030,000,0000.0050.00
4.01.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalDAUJumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala16Unit31,500,00031,500,00012,308,90419,191,09639.0839.11
2 Kegiatan61,500,00061,500,00012,308,90449,191,09620.0144.56
Program Peningkatan Sumber Daya Pertanian/Perkebunan
3.03.26.01Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan PetaniDAUJumlahpetani yang ditingkatkan pengetahuan dan ketrampilannya20Orang354,105,000354,105,000346,003,8008,101,20097.7197.74
1 Kegiatan354,105,000354,105,000346,003,8008,101,20097.7197.74
11 Program 28 Kegiatan 6,374,791,7256,374,791,7252,470,969,4633,903,822,26238.7643.82