D A S H B O A R D
REALISASI RENJA --
KODE Kegiatan SD INDIKATOR TARGET REALISASI
Vol Satuan Uang Input Uang Sisa PK % PF %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.01.09Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerjaDAUJumlah Perlatan Kantor Yang Di Perbaiki2Jenis9,200,0009,200,0002,000,0007,200,00021.7457.14
4.01.01.19Penyelenggaraan Hari-hari Besar Nasional/Keagamaan/DaerahDAUJumlah Cetak Kartu Ucapan Spanduk dan Umbul-Umbul3Jenis9,400,0009,400,0007,972,0001,428,00084.8185.11
4.01.01.06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasionalDAUJumlah Surat Ijin Kendaraan Yang Dapat dibayarkan3Unit3,400,0003,400,0001,435,0001,965,00042.2158.83
4.01.01.07Penyediaan jasa administrasi keuanganDAUJumlah Jasa Administrasi Keuangan Yang dibayarkan14Jenis466,140,000466,140,000283,620,000182,520,00060.8460.87
4.01.01.10Penyediaan alat tulis kantorDAUJumlah ATK Yang Tersedia37Jenis33,749,06233,749,06233,749,0620100.00100.03
4.01.01.11Penyediaan barang cetakan dan penggandaanDAUJumlah Foto Copy dan Penggandaan Yang Tersedia3Jenis1,800,0001,800,0001,440,000360,00080.0080.00
4.01.01.13Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorDAUJumlah Perlengkapan Kantor Yang diperlukan10Jenis105,976,183105,976,18390,695,00015,281,18385.58100.00
4.01.01.14Penyediaan peralatan rumah tanggaDAUJumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Tersedia22Jenis9,320,7569,320,7569,320,7560100.00100.01
4.01.01.15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganDAUJumlah Bahan Bacaan Yang Tersedia1Jenis7,200,0007,200,0003,430,0003,770,00047.6447.22
4.01.01.16Penyediaan bahan logistik kantorDAUJumlah BBM Kendaraan dinas Yang Terpenuhi8573Liter94,130,00094,130,00047,276,50046,853,50050.2225.91
4.01.01.17Penyediaan makanan dan minumanDAUJumlah Makanan Dan Minuman Yang Tersedia6Jenis37,487,50037,487,50028,234,2509,253,25075.3274.97
4.01.01.18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahDAUJumlah Perjalanan Dinas Yang Terlaksana13Ok355,636,000355,636,000194,223,000161,413,00054.6151.32
4.01.01.22Monitoring, evaluasi dan kordinasi/konsultasiDAUJumlah Monitoring Evaluasi Ke Distrik/Kampung8Distrik69,185,00069,185,0008,885,00060,300,00012.8413.43
4.01.01.02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikDAUJumlah Rekening Wifi Selama 9 bulan Jumlah Tagihan website 1 Tahun9Bulan 12,600,00012,600,000012,600,0000.000.00
14 Kegiatan1,215,224,5011,215,224,501712,280,568502,943,93358.6161.06
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
2.17.19.02Pemasyarakatan minat kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajarDAUJumlah Buku Yang Tersedia9Distrik79,700,00079,700,00045,340,00034,360,00056.8956.92
2.17.19.01Pengembangan minat dan budaya bacaDAUJumlah Buku Yang Tersedia217Buku215,106,900215,106,90083,972,900131,134,00039.0433.94
2 Kegiatan294,806,900294,806,900129,312,900165,494,00043.8645.43
Program peningkatan disiplin aparatur
4.01.03.02Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannyaDAUJumlah Pakaian Dinas Yang Tersedia30Stell30,000,00030,000,00030,000,0000100.00100.00
1 Kegiatan30,000,00030,000,00030,000,0000100.00100.00
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
4.01.05.03Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undanganDAUJumlah Pegawai ASN Yang Mengikuti Bimtek12Ok242,600,000242,600,000190,422,30052,177,70078.4973.70
1 Kegiatan242,600,000242,600,000190,422,30052,177,70078.4973.70
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.01.06.01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDDAUJumlah Laporan Realisasi Yang Terlaksana4Dokumen4,250,0004,250,0004,250,0000100.00100.00
1 Kegiatan4,250,0004,250,0004,250,0000100.00100.00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
4.01.02.10Pengadaan mebeleurDAUJumlah Jenis Mebeleur Yang Terpenuhi4Unit20,000,00020,000,00020,000,0000100.00100.00
4.01.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalDAUJumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas /Operasional7Jenis51,000,00051,000,00025,703,02725,296,97350.4043.05
4.01.02.22Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorDAUJumlah Pemeliharaan Gedung Kantor1Gedung160,100,000160,100,0000160,100,0000.000.00
3 Kegiatan231,100,000231,100,00045,703,027185,396,97319.7847.68
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
2.18.16.01Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsipDAUJumlah Peralatan Kearsipan yang Tersedia2Jenis186,600,000186,600,000185,700,000900,00099.52100.00
2.18.16.05Pelestarian Arsip Yang Bernilai Guna StatisDAUJumlah Arsip Statis Yang Terpenuhi1000Dokumen131,234,434131,234,434130,782,154452,28099.6699.98
2.18.16.02Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerahDAUJumlah Pendataan dan Penataan di Distrik/Kampung12Distrik/Kampung19,870,00019,870,00019,870,0000100.00100.00
3 Kegiatan337,704,434337,704,434336,352,1541,352,28099.6099.99
7 Program 25 Kegiatan 2,355,685,8352,355,685,8351,448,320,949907,364,88661.4866.50