D A S H B O A R D
REALISASI RENJA --
KODE Kegiatan SD INDIKATOR TARGET REALISASI
Vol Satuan Uang Input Uang Sisa PK % PF %
Pelatihan Masyarakat
4.01.59.02Pelatihan Kemampuan Pengelolaan Usaha Dalam Pemanfaatan Potensi LokalDAUTERRESLISASINYA PELATIHAN80ORANG54,550,00054,550,00054,550,0000100.0099.99
4.01.59.02Pelatihan Kemampuan Pengelolaan Usaha Dalam Pemanfaatan Potensi LokalDAUTERLAKSANANNYA PELATIHAN PENGELOLAAN USAHA011,025,0007,025,000011,025,0000.000.00
4.01.59.03Monitoring dan EvaluasiDAUPerjalanan Dinas8Kampung42,680,00042,680,00021,342,00021,338,00050.0050.91
3 Kegiatan108,255,000104,255,00075,892,00032,363,00070.1050.30
Pembinaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan
4.01.56.01Musrenbang KecamatanDAUKegiatan Musrenbang0Distrik54,101,25053,830,50053,830,500270,75099.5099.51
1 Kegiatan54,101,25053,830,50053,830,500270,75099.5099.51
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.01.01Penyediaan jasa surat menyuratDAUJumlah Surat menyurat3007,680,0007,680,0005,760,0001,920,00075.0083.33
4.01.01.02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikDAUJumlah Jasa Komunikasi, Air dan Listrik09,600,0009,600,0007,200,0002,400,00075.0075.00
4.01.01.03Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantorDAUJumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersediA968,515,00068,515,00068,515,0000100.00100.00
4.01.01.06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasionalDAUPerbaikan dan Pemeliharaan Kendaraa Dinas dan Operasional01,000,0001,000,00001,000,0000.000.00
4.01.01.07Penyediaan jasa administrasi keuanganDAUJumlah Pembayaran Honor Panitia Pengelola Keuangan096,840,00096,840,00064,500,00032,340,00066.6066.66
4.01.01.08Penyediaan jasa kebersihan kantorDAUTerrealisasinya Kebersihan kantor014,400,00014,400,0007,200,0007,200,00050.0050.00
4.01.01.09Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerjaDAUJumlah Peraalatan Kantor020,250,00020,250,00010,125,00010,125,00050.0068.16
4.01.01.10Penyediaan alat tulis kantorDAUTerrealisasinya ATK Kantor025,547,19625,344,06613,475,87612,071,32052.7551.73
4.01.01.11Penyediaan barang cetakan dan penggandaanDAUTerrealisasinya Ceak dan Penggandaan022,466,20022,466,20011,200,00011,266,20049.8553.74
4.01.01.14Penyediaan peralatan rumah tanggaDAUTerpenuhinya Peralatan Rumah Tangga08,046,2098,046,2094,019,6954,026,51449.9649.12
4.01.01.16Penyediaan bahan logistik kantorDAUTerpenuhinya Bahan Logistik Kantor015,000,00015,000,0007,500,0007,500,00050.0050.00
4.01.01.17Penyediaan makanan dan minumanDAUTerpenuhinya Makan dan Minum050,500,00050,500,00024,500,00026,000,00048.5150.00
4.01.01.18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahDAUDiikutnya Kegiatan - Kegiatan Dalam dan Luar Daerah0126,016,000126,016,00064,460,00061,556,00051.1556.67
4.01.01.19Penyelenggaraan Hari-hari Besar Nasional/Keagamaan/DaerahDAUTerselenggaranya Hari Hari Besar0101,160,000101,160,000101,160,0000100.00100.01
4.01.01.22Monitoring, evaluasi dan kordinasi/konsultasiDAUTerlaksana Monitoring dan Evaluasi065,080,00065,080,00040,100,00024,980,00061.6266.18
15 Kegiatan632,100,605631,897,475429,715,571202,385,03467.9861.37
Program Pemberdayaan Masyarakat Distrik
4.01.60.01Identifikasi dan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan Oleh Berbagai LembagaDAUTERKOORDINASINYA KEGIATAN PEMBERDAYAAN8KAMPUNG63,443,40063,443,400063,443,4000.000.00
4.01.60.04Fasilitasi akses bantuan permodalan untuk pengembangan usahaDAUTERREALISASINYA BANTUAN MODAL USAHA2033,500,00033,500,000033,500,0000.000.00
4.01.60.06Pendampingan akses pemasaran untuk produk unggulan distrikDAUTERSEDIANYA048,000,00048,000,0006,000,00042,000,00012.5012.50
4.01.60.04Fasilitasi akses bantuan permodalan untuk pengembangan usahaDAUTERREALISASINYA BANTUAN MODAL USAHA2038,300,00057,600,000038,300,0000.000.00
4 Kegiatan183,243,400202,543,4006,000,000177,243,4003.273.13
Program Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Distrik
4.01.31.01Pembinaan Perlindungan Masyarakat DistrikDAUTerrealisasinya Pembinaan Keamanan014,000,00014,000,0006,500,0007,500,00046.4357.14
1 Kegiatan14,000,00014,000,0006,500,0007,500,00046.4357.14
Program Pembinaan Pemerintahan Umum di Distrik
4.01.28.03Pembinaan pemerintahan kampung/kelurahan di distrikDAUterbinanya aparat kampung056,125,00036,965,000056,125,0000.000.00
1 Kegiatan56,125,00036,965,000056,125,0000.000.00
Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan di Distrik
4.01.30.01Pembinaan pengutamaan gender di distrikDAUTerbinanya PKK dan Dharma Wanita080,031,26080,031,26020,981,26059,050,00026.2226.28
4.01.30.04Pembinaan pemuda, olahraga, seni dan budaya di distrikDAUterlaksanannnya pembinaan pemuda078,710,00078,710,00024,560,00054,150,00031.2031.21
4.01.30.401Pembinaan Kehidupan Beragama di DistrikDAUterrealisasinya Pembinaan Kehidupan Beragama021,937,50021,937,50010,825,00011,112,50049.3450.02
3 Kegiatan180,678,760180,678,76056,366,260124,312,50031.2035.84
Program Pengembangan Data dan Informasi
4.01.61.01Pengumpulan dan pendokumentasian data tentang SPM pelayanan dasarDAUTERHIMPUNNYA DATA DUKCAPIL SESUAI SMP045,050,00045,050,000045,050,0000.000.00
4.01.61.02Pengumpulan dan pendokumentasian data tentang DukcapilDAUDATA DUKCAPIL047,712,50047,712,500047,712,5000.000.00
4.01.61.03Pengumpulan dan pendokumentasian data perizinan dan non perizinanDAUTERSDIANYA DOKUMEN PERIZINAN DAN NON806,250,0006,250,00006,250,0000.000.00
4.01.61.04Pengumpulan dan pendokumentasian data lainnyaDAUTERHIMPUNNYA DOKUMEN PERIZINAN LAINNYA80DOKUMENT24,400,00024,400,000024,400,0000.000.00
4 Kegiatan123,412,500123,412,5000123,412,5000.000.00
Program peningkatan disiplin aparatur
4.01.03.02Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannyaDAUTerciptanya Disiplin Pegawai030,625,00030,625,00030,625,0000100.00100.00
1 Kegiatan30,625,00030,625,00030,625,0000100.00100.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5.07.05.01Pendidikan dan pelatihan formalDAUterrealisasinya Sosialisasi013,200,00013,200,000013,200,0000.000.00
1 Kegiatan13,200,00013,200,000013,200,0000.000.00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.01.06.01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDDAUTerbuatnya Laporan Capaian Kinerja SKPD032,500,00032,500,00016,000,00016,500,00049.2350.00
1 Kegiatan32,500,00032,500,00016,000,00016,500,00049.2350.00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
4.01.02.10Pengadaan mebeleurDAUTersedianya Mebeleur015,000,00015,000,00015,000,0000100.00100.00
4.01.02.28Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantorDAUTerpeliharanya Gedung Kantor0159,445,000159,445,000158,645,000800,00099.5099.51
2 Kegiatan174,445,000174,445,000173,645,000800,00099.5499.76
12 Program 37 Kegiatan 1,602,686,5151,598,352,635848,574,331754,112,18452.9545.88