D A S H B O A R D
REALISASI RENJA --
KODE Kegiatan SD INDIKATOR TARGET REALISASI
Vol Satuan Uang Input Uang Sisa PK % PF %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.01.06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasionalDAUJumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional27Kendaraan16,500,00016,500,0002,371,00014,129,00014.3714.54
4.01.01.07Penyediaan jasa administrasi keuanganDAUJumlah penerima jasa administrasi keuangan576Orang/Bulan924,240,000924,240,000617,490,000306,750,00066.8169.84
4.01.01.10Penyediaan alat tulis kantorDAUJumlah alat tulis kantor58Jenis414,304,076414,304,076225,665,200188,638,87654.4731.75
4.01.01.11Penyediaan barang cetakan dan penggandaanDAUJumlah barang cetakan dan penggandaan8Jenis480,333,000480,333,000241,164,000239,169,00050.217.67
4.01.01.12Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantorDAUJumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor611,270,38011,270,380458,00010,812,3804.061.94
4.01.01.13Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorDAUJumlah peralatan dan perlengkapan kantor9Unit159,085,000159,085,00076,725,00082,360,00048.2357.60
4.01.01.14Penyediaan peralatan rumah tanggaDAUJumlah peralatan rumah tangga28Jenis24,223,23424,223,23416,831,0987,392,13669.4871.05
4.01.01.15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganDAUJumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2Media9,500,0009,500,0003,640,0005,860,00038.32100.00
4.01.01.17Penyediaan makanan dan minumanDAUJumlah makanan dan minuman800Kotak1,057,427,5001,057,427,500443,827,501613,599,99941.9768.41
4.01.01.18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahDAUJumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah20Kali1,641,720,0001,641,720,000643,267,000998,453,00039.1848.37
4.01.01.19Penyelenggaraan Hari-hari Besar Nasional/Keagamaan/DaerahDAUJumlah penyelenggaraan hari-hari besar keagamaan12Kali668,850,000668,850,000303,382,500365,467,50045.360.65
4.01.01.22Monitoring, evaluasi dan kordinasi/konsultasiDAUJumlah monitoring, evaluasi dan koordinasi/konsultasi1laporan86,105,00050,395,00041,855,00044,250,00048.6119.60
4.01.01.02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikDAUJumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik12Bulan33,000,00033,000,00010,150,81522,849,18530.7675.00
4.01.01.03Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantorDAUJumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor4Jenis109,000,000107,400,00057,400,34551,599,65552.660.00
14 Kegiatan5,635,558,1905,598,248,1902,684,227,4592,951,330,73147.6340.46
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota
4.01.18.06Evaluasi laporan pertanggungjawaban SKPDDAUJumlah evaluasi laporan pertanggungjawaban SKPD12kali86,949,00086,949,00044,750,00042,199,00051.470.93
1 Kegiatan86,949,00086,949,00044,750,00042,199,00051.470.93
Program Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
4.01.20.01Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsipDAUJumlah pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip12Bulan29,945,74829,945,7485,214,00024,731,74817.4130.83
1 Kegiatan29,945,74829,945,7485,214,00024,731,74817.4130.83
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
4.04.17.39Verifikasi DPA satuan kerja perangkat daerahDAUJumlah OPD yang terverifikasi DPA54OPD120,597,500120,597,50037,105,30083,492,20030.778.32
4.04.17.24Pendampingan penyusunan RKA dan Raperda APBD berbasis Sistem InformasiDAUJumlah pendampingan penyusunan RKA dan Raperda informasi54OPD103,260,865103,260,86565,252,00038,008,86563.1963.43
4.04.17.32Pendampingan pengelolaan keuangan PPKD dan Rekonsiliasi kas daerahDAUJumlah laporan pendampingan pengelolaan keuangan PPKD dan Rekonsiliasi kas daerah5Laporan922,494,375924,494,375433,521,417488,972,95846.9922.11
4.04.17.28Penerapan SIMDA basis akrualDAUJumlah pendampingan penerapan SIMDA Berbasis Akrual13orang336,267,330336,267,330120,000,000216,267,33035.6940.25
4.04.17.30Penarapan SIMDA BMD basis akrualDAUJumlah tenaga pendampingan SIMDA BMD berbasis akrual16Orang572,625,000572,625,000214,047,800358,577,20037.3881.13
4.04.17.34Pemutahiran Data GajiDAUJumlah dokumen pemutahiran data gaji1Dokumen22,593,75022,593,750022,593,7500.000.00
4.04.17.42Pengawasan Dana TransferDAUJumlah dokumen pengawasan dana transfer2Dokumen316,511,250316,511,25096,280,675220,230,57530.4228.06
4.04.17.41Sigronisasi Data Gaji Pegawai ASNDAUJumlah dokumen singronisasi data gaji pegawai ASN1Dokumen51,042,50051,042,50020,142,60030,899,90039.463.10
4.04.17.01Penyusunan analisa standar belanjaDAUJumlah dokumen analisa standart belanja1Dokumen333,868,619333,868,619171,880,000161,988,61951.4845.33
4.04.17.06Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBDDAUJumlah dokumen rancangan peraturan daerah tentang APBD2Dokumen2,071,931,3002,071,931,300137,550,5181,934,380,7826.6436.86
4.04.17.22Asistensi penyusunan laporan keuangan SKPDDAUJumlah asistensi laporan keuangan SKPD6Kali343,922,850343,922,850100,601,750243,321,10029.2529.29
4.04.17.20Pengamanan dan pengendalian aset daerahDAUJumlah pengamanan dan pengendalian aset daerah4Lokasi1,806,149,0001,806,149,000620,843,7611,185,305,23934.37123.34
4.04.17.16Peningkatan manajemen aset/barang daerahDAUJumlah dokumen manajemen aset/barang daerah1Dokumen707,322,875707,322,875439,742,875267,580,00062.1762.31
4.04.17.10Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDAUJumlah dokumen rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD1Dokumen839,957,440839,957,440826,394,00013,563,44098.3999.48
4.04.17.08Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBDDAUJumlah dokumen rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD2Dokumen2,418,211,0862,418,200,2861,763,342,000654,869,08672.923.12
4.04.17.44Sensus Milik Barang DaerahDAUJumlah dokumen sensus barang milik daerah1Dokumen1,176,705,3501,176,705,350347,245,000829,460,35029.5128.72
4.04.17.27Instalasi jaringan dan pengembangan sistem informasi keuanganDAUTerinstalasinya Jaringan Sistem Informasi Keuangan1Gedung66,262,50066,262,50066,000,000262,50099.60100.00
17 Kegiatan12,209,723,59012,211,712,7905,459,949,6966,749,773,89444.7245.58
Program peningkatan disiplin aparatur
4.01.03.02Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannyaDAUJumlah pakaian dinas yang diadakan70Stell52,700,00052,700,000052,700,0000.000.00
1 Kegiatan52,700,00052,700,000052,700,0000.000.00
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
4.01.05.02Sosialisasi peraturan perundang-undanganDAUJumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan54OPD220,364,380220,364,3800220,364,3800.000.00
4.01.05.03Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undanganDAUMeningkatnya kaspasitas sumber daya aparatur27Orang500,540,000500,540,0000500,540,0000.000.00
2 Kegiatan720,904,380720,904,3800720,904,3800.000.00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.01.06.01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDDAUJumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja realisasi kinerja SKPD8Dokumen29,218,75029,218,7506,110,00023,108,75020.9119.59
4.01.06.02Penyusunan pelaporan keuangan semesteranDAUJumlah laporan penyusunan laporan keuangan semesteran3laporan67,630,25067,630,25067,624,0006,25099.9999.99
2 Kegiatan96,849,00096,849,00073,734,00023,115,00076.1359.79
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
4.01.02.22Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorDAUJumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1Gedung23,573,14523,573,1453,630,00019,943,14515.4019.76
4.01.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalDAUJumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional27560,300,000560,300,000222,847,379337,452,62139.774.55
4.01.02.42Rehabilitasi sedang/berat gedung kantorDAUJumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1Gedung680,092,500680,092,5000680,092,5000.000.00
4.01.02.10Pengadaan mebeleurDAUTersedianya meubeleur32Unit207,904,750207,904,7500207,904,7500.000.00
4 Kegiatan1,471,870,3951,471,870,395226,477,3791,245,393,01615.396.08
8 Program 42 Kegiatan 20,304,500,30320,269,179,5038,494,352,53411,810,147,76941.8336.12