D A S H B O A R D
REALISASI RENJA --
KODE Kegiatan SD INDIKATOR TARGET REALISASI
Vol Satuan Uang Input Uang Sisa PK % PF %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.01.02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikDAULancarnya aktifitas perkantoran12bulan33,060,00033,060,00018,562,83514,497,16556.1519.97
4.01.01.03Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantorDAUJumlah Peralatan Kantor yang dipelihara40unit/kali20,000,00020,000,00016,550,0003,450,00082.7575.00
4.01.01.06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasionalDAUJumlah Kelengkapan surat-surat Kendaraan dinas/operasional23Unit23,100,00023,100,0002,845,00020,255,00012.3221.65
4.01.01.07Penyediaan jasa administrasi keuanganDAUJumlah ASN dan Tenaga Kontrak Terpenuhi43Orang791,940,000791,940,000433,265,000358,675,00054.7152.52
4.01.01.09Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerjaDAUJumlah Peralatan kerja yang dipelihara2Jenis28,600,00028,600,0008,295,00020,305,00029.000.00
4.01.01.10Penyediaan alat tulis kantorDAUJumlah alat tulis kantor yang dipenuhi56jenis245,019,400245,019,400143,875,692101,143,70858.7245.86
4.01.01.11Penyediaan barang cetakan dan penggandaanDAUJumlah barang cetakan dan penggandaan yang dipenuhi16Jenis180,202,825180,202,8255,860,750174,342,0753.250.00
4.01.01.13Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorDAUJumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipenuhi8jenis397,087,392397,087,39253,200,000343,887,39213.4038.26
4.01.01.14Penyediaan peralatan rumah tanggaDAUJumlah peralatan rumah tangga yang dipenuhi15jenis20,604,77120,604,77110,000,00010,604,77148.5366.55
4.01.01.15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganDAUJumlah Bahan Bacaan/koran yang dipenuhi936exemplar9,360,0009,360,0004,600,0004,760,00049.1573.50
4.01.01.16Penyediaan bahan logistik kantorDAUJumlah BBM yang dipenuhi31900liter340,900,000340,900,000112,282,000228,618,00032.9447.17
4.01.01.17Penyediaan makanan dan minumanDAUJumlah Makanan dan minuman Rapat dan Tamu yang dipenuhi13Jenis299,737,500299,737,500108,755,600190,981,90036.285.56
4.01.01.18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahDAUJumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah terlaksana19Kali443,204,000443,204,000288,017,500155,186,50064.9969.67
4.01.01.22Monitoring, evaluasi dan kordinasi/konsultasiDAUJumlah monitoring, evaluasi dan koordinasi/konsultasi di dalam daerah yang di laksanakan28kali60,415,00060,415,00024,615,00035,800,00040.7416.74
14 Kegiatan2,893,230,8882,893,230,8881,230,724,3771,662,506,51142.5438.03
Program Pendapatan
4.04.21.01Penagihan PBBDAUJumlah SPPT PBB yang disampaikan26300387,327,500387,327,500175,823,000211,504,50045.3945.31
4.04.21.02Rapat koordinasi teknis pengelolaan pendapatan daerahDAUJumlah Perangkat Daerah Pengelola PAD14SKPD79,000,00079,000,00079,000,0000100.0070.24
4.04.21.03Pengelolaan BPHTBDAUJumlah Data Objek Pajak BPHTB25080,800,00080,800,00014,220,00066,580,00017.6016.53
4.04.21.04Penagihan SKP/SKRDAUJumlah Surat Ketetapan Pajak dan Retribusi Darah yang disampaikan2000WP/WR877,650,000877,650,000217,745,000659,905,00024.8123.75
4.04.21.05Pemutahiran data wajib pajak/retribusi daerahDAUJumlah Data Wajib Pajak dan retribusi daerah yang valid250WP/WR267,655,000267,655,00014,340,000253,315,0005.364.65
5 Kegiatan1,692,432,5001,692,432,500501,128,0001,191,304,50029.6132.10
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
4.04.17.19Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerahDAUJumlah Potensi PAD yang didata10kali697,860,000697,860,0000697,860,0000.000.00
4.04.17.35Pengawasan dan pengendalian penerimaan pendapatan asli daerah (PAD)DAUJumlah Wajib Pajak yang dimonitoring11Kali421,015,000421,015,000150,225,000270,790,00035.6836.11
4.04.17.36Penyediaan barang cetakan benda berhargaDAUJumlah barang cetakan benda berharga yang terpenuhi2420Blok81,200,00081,200,000081,200,0000.000.00
4.04.17.43Pengadaan/Pengembangan Sistem E-PendapatanDAUJumlah aplikasi yang dibangun1Aplikasi1,100,000,0001,100,000,00001,100,000,0000.000.00
4.04.17.19Pemetaan Zona Nilai TanahDAUJumlah Peta Zona Nilai Tanah1Peta1,585,529,5481,585,529,54801,585,529,5480.000.00
5 Kegiatan3,885,604,5483,885,604,548150,225,0003,735,379,5483.877.22
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
4.01.05.02Sosialisasi peraturan perundang-undanganDAUJumlah Wajib Pajak yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan900Orang663,831,224663,831,224183,183,250480,647,97427.5925.50
4.01.05.03Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undanganDAUJumlah ASN dan Tenaga kontrak yang mengikuti Bimtek Peraturan Perundang-undangan6Orang73,648,00073,648,000073,648,0000.000.00
2 Kegiatan737,479,224737,479,224183,183,250554,295,97424.8412.75
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.01.06.01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDDAUJumlah Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun3Dokumen178,401,900178,401,9000178,401,9000.000.00
4.01.06.06Penyusunan Pelaporan Target dan realisasi pendapatan daerahDAUTerlaksananya penyusunan laporan target dan realisasi penerimaan Pendapatan20buku48,999,60048,999,60015,032,20033,967,40030.6834.53
2 Kegiatan227,401,500227,401,50015,032,200212,369,3006.6117.27
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
4.01.02.05Pengadaan kendaraan dinas/operasionalDAUTerlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional roda dua1unit700,000,000700,000,0000700,000,0000.000.00
4.01.02.22Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorDAUJumlah gedung kantor yang terpelihara1Gedung135,000,000135,000,00099,800,00035,200,00073.93100.00
4.01.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalDAUJumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara23unit156,800,000156,800,00057,414,17099,385,83036.6273.86
4.01.02.42Rehabilitasi sedang/berat gedung kantorDAUJumlah Ruangan/Gedung yang Direhab2Ruangan80,000,00080,000,00079,900,000100,00099.88100.00
4 Kegiatan1,071,800,0001,071,800,000237,114,170834,685,83022.1268.47
6 Program 32 Kegiatan 10,507,948,66010,507,948,6602,317,406,9978,190,541,66322.0533.22