D A S H B O A R D
REALISASI RENJA --
KODE Kegiatan SD INDIKATOR TARGET REALISASI
Vol Satuan Uang Input Uang Sisa PK % PF %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.01.02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikDAUJumlah Bulan Penyediaan Belanja Listrik PLN Gedung CAT8Bulan10,010,00010,010,0001,002,5009,007,50010.010.00
4.01.01.07Penyediaan jasa administrasi keuanganDAUJumlah Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan33Orang578,420,000578,420,000335,300,000243,120,00057.9756.88
4.01.01.09Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerjaDAUJumlah Unit Perbaikan Peralatan Kerja10Unit15,000,00015,000,0001,595,00013,405,00010.6312.00
4.01.01.10Penyediaan alat tulis kantorDAUJumlah Jenis Penyediaan Alat Tulis Kantor40Jenis51,264,95051,264,95051,264,9500100.00100.00
4.01.01.11Penyediaan barang cetakan dan penggandaanDAUJumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Tersedia64068Lembar51,711,60051,711,60042,864,6008,847,00082.8965.20
4.01.01.13Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorDAUJumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor9Jenis464,242,450464,242,450100,601,600363,640,85021.6743.08
4.01.01.15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganDAUJumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia218,200,00018,200,0005,510,00012,690,00030.2732.54
4.01.01.16Penyediaan bahan logistik kantorDAUJumlah Penyediaan BBM untuk Kendaraan Dinas Operasional4384Liter57,859,70057,859,70026,165,64031,694,06045.2244.72
4.01.01.17Penyediaan makanan dan minumanDAUJumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor1278Kotak94,895,00094,895,00055,290,25039,604,75058.2624.22
4.01.01.18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahDAUJumlah Perjalanan Dinas Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah50Kali1,029,930,0001,029,930,000622,401,480407,528,52060.4353.50
4.01.01.19Penyelenggaraan Hari-hari Besar Nasional/Keagamaan/DaerahDAUJumlah Hari-Hari Besar Nasional/Keagamaan dan Daerah583,450,00083,450,00022,605,00060,845,00027.0927.09
4.01.01.22Monitoring, evaluasi dan kordinasi/konsultasiDAUJumlah Perjalanan Dinas Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi/Konsultasi146Kali172,230,000172,230,00018,470,000153,760,00010.7211.33
4.01.01.06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasionalDAUJumlah STNK Kendaraan Dinas yang Terbayar13Unit11,759,00011,759,0002,439,0009,320,00020.7438.10
13 Kegiatan2,638,972,7002,638,972,7001,285,510,0201,353,462,68048.7139.13
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
4.01.17.03Penempatan PNSDAUJumlah Penempatan PNS639Orang274,290,000274,290,00051,440,000222,850,00018.7522.18
4.01.17.04Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNSDAUJumlah Kenaikan Pangkat Otomatis Bagi PNS700Orang303,554,000303,554,000148,798,000154,756,00049.0259.20
4.01.17.05Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerahDAUJumlah Sistem Informasi Kepegawaian1Sistem321,058,250321,058,250199,740,250121,318,00062.2113.42
4.01.17.12Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDNDAUJumlah Pemberian Bantuan Pendampingan/Penyelenggaraan Seleksi Penerimaan IPDN8Orang200,000,000200,000,000130,031,00069,969,00065.0248.81
4.01.17.02Pembuatan Buku NominatifDAUJumlah Jenis Buku Nominatif PNS1Buku96,750,00096,750,00022,500,00074,250,00023.2623.26
4.01.17.01Penyusunan rencana pembinaan karir PNSDAUJumlah PNS yang Mengikuti Seleksi Jabatan Tinggi60Orang1,150,000,0001,150,000,000360,174,367789,825,63331.3224.82
4.01.17.02Seleksi penerimaan calon PNSDAUJumlah Formasi Penerimaan Calon PNS639Orang750,000,000750,000,000274,168,100475,831,90036.5630.88
4.01.17.11Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinasDAUJumlah PNS yang Menerima Bantuan Beasiswa Tugas Belajar32Orang710,350,000710,350,000227,261,400483,088,60031.9924.96
4.01.17.18Penataan Data Pegawai Pensiun/Purna TugasDAUJumlah PNS Pensiun150Orang346,391,750346,391,750178,049,750168,342,00051.4036.14
9 Kegiatan4,152,394,0004,152,394,0001,592,162,8672,560,231,13338.3431.52
Program Pendidikan Kedinasan
4.01.15.02pendidikan penjenjangan strukturalDAUJumlah PNS yang Mengikuti Ujian Dinas50Orang100,000,000100,000,00082,075,00017,925,00082.0881.72
4.01.15.06Peningkatan ketrampilan dan profesionalismeDAUJumlah Aparatur BKPSDM yang Mengikuti Bimtek10Orang58,536,00058,536,00018,093,00040,443,00030.9143.24
2 Kegiatan158,536,000158,536,000100,168,00058,368,00063.1862.48
PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI
1.01.28.02Afirmasi pendidikan tinggi (ADIK)OTSUSJumlah Putra-Putri Papua yang Menerima Beasiswa di Tahun Berjalan77Orang5,000,000,0005,000,000,0002,619,259,0002,380,741,00052.3937.01
1 Kegiatan5,000,000,0005,000,000,0002,619,259,0002,380,741,00052.3937.01
Program peningkatan disiplin aparatur
4.01.03.02Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannyaDAUJumlah Pengadaan Pakaian Dinas Bagi ASN BKPSDM Kabupaten Jayapura60Stel52,500,00052,500,00052,500,0000100.00100.00
1 Kegiatan52,500,00052,500,00052,500,0000100.00100.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
4.01.05.06Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS DaerahDAUJumlah PNS yang Mengikuti Diklat Teknis Fungsional/Bimtek192Orang600,000,000600,000,000298,639,000301,361,00049.7763.76
4.01.05.02Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS DaerahDAUJumlah PNS yang Mengikuti Diklatpim/Struktural76Orang3,092,404,6503,092,404,650357,700,0002,734,704,65011.5711.20
2 Kegiatan3,692,404,6503,692,404,650656,339,0003,036,065,65017.7837.48
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.01.06.01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDDAUJumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah6Dokumen36,100,00036,100,00010,799,60025,300,40029.9229.92
1 Kegiatan36,100,00036,100,00010,799,60025,300,40029.9229.92
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
4.01.02.10Pengadaan mebeleurDAUJumlah Jenis Pengadaan Perlengkapan Mebeleur Kantor7Jenis308,250,000308,250,000247,090,00061,160,00080.16100.00
4.01.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalDAUJumlah Service Rutin dan Penggantian Suku Cadang bagi Kendaraan Dinas15Unit65,250,00065,250,00041,758,00023,492,00064.0076.24
4.01.02.28Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantorDAUJumlah Perawatan Peralatan Gedung Kantor10Unit22,500,00022,500,0005,895,00016,605,00026.2028.00
3 Kegiatan396,000,000396,000,000294,743,000101,257,00074.4368.08
8 Program 33 Kegiatan 16,420,817,10016,126,907,3506,611,481,4879,809,335,61340.2641.32