D A S H B O A R D
REALISASI RENJA --
KODE Kegiatan SD INDIKATOR TARGET REALISASI
Vol Satuan Uang Input Uang Sisa PK % PF %
Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
4.01.24.24Pemeriksaan Khusus / Kasus Pengaduan MasyarakatDAUJumlah kasus6Kasus177,162,500177,162,500101,840,00075,322,50057.480.00
1 Kegiatan177,162,500177,162,500101,840,00075,322,50057.480.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.01.01Penyediaan jasa surat menyuratDAUJumlah Surat500Lembar3,000,0003,000,0003,000,0000100.00100.00
4.01.01.02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikDAUJumlah pembayaran jaringan telepon, listrik dan air12Bulan48,000,00048,000,00013,296,33634,703,66427.7058.33
4.01.01.06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasionalDAUJumlah Kendaraan roda empat dan roda dua10Unit10,650,00010,650,000868,0009,782,0008.1514.09
4.01.01.07Penyediaan jasa administrasi keuanganDAUJumlah orang yang mengerjakan Administrasi Keuangan23Orang332,400,000332,400,0000332,400,0000.000.00
4.01.01.12Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantorDAUJumlah Komponen / Alat-alat Listrik12Jenis2,636,2502,636,2502,636,2500100.00100.00
4.01.01.10Penyediaan alat tulis kantorDAUJumlah ATK35Jenis84,204,24484,204,24483,996,000208,24499.7599.99
4.01.01.11Penyediaan barang cetakan dan penggandaanDAUPersentase kebutuhan barang cetak dan penggandaan41Lembar12,419,07512,919,07512,419,0750100.000.00
4.01.01.13Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorDAUJumlah Peralatan dan Perlengkapan6Jenis52,593,75052,593,750052,593,7500.000.00
4.01.01.14Penyediaan peralatan rumah tanggaDAUJumlah Peralatan Rumah Tangga Kantor12jenis2,982,8782,982,8782,982,8780100.0099.49
4.01.01.15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganDAUJumlah Surat Kabar4Media9,660,0009,660,0001,770,0007,890,00018.3231.88
4.01.01.16Penyediaan bahan logistik kantorDAUJumlah BBM dan Pelumas23Liter145,000,000145,000,00068,382,36876,617,63247.160.00
4.01.01.17Penyediaan makanan dan minumanDAUJumlah kebutuhan makan dan minum1Kotak102,255,000102,255,00039,010,88163,244,11938.150.00
4.01.01.18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahDAUJumlah hasil rapat koordinas18kali274,902,000282,702,0000274,902,0000.000.00
13 Kegiatan1,080,703,1971,089,003,197228,361,788852,341,40921.1338.75
Program peningkatan disiplin aparatur
4.01.03.02Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannyaDAUJumlah Pakaian Dinas86Steel31,500,00031,500,00031,500,0000100.00100.00
1 Kegiatan31,500,00031,500,00031,500,0000100.00100.00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
4.01.06.01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDDAUJumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD6Dokumen17,902,50017,902,500017,902,5000.000.00
1 Kegiatan17,902,50017,902,500017,902,5000.000.00
Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
4.01.21.01Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasanDAUTerlaksananya Diklat Aparatur Pemeriksa32Orang610,260,000644,800,000379,950,998230,309,00262.2665.54
1 Kegiatan610,260,000644,800,000379,950,998230,309,00262.2665.54
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
4.01.02.22Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorDAUJumlah Perbaikan dan Pengecatan Gedung Kantor1Gedung169,000169,0000169,0000.000.00
4.01.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalDAUJumlah berapa kali servis dan Penggantian suku cadang11Unit156,400,000156,400,00041,220,487115,179,51326.360.00
4.01.02.28Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantorDAUJumlah Peralatan gedung Kantor6jenis32,400,00032,400,0008,433,48823,966,51226.0337.88
3 Kegiatan188,969,000188,969,00049,653,975139,315,02526.2812.63
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
4.01.20.01Pelaksanaan pengawasan internal secara berkalaDAULHP102Kampung538,885,000538,885,000532,595,0006,290,00098.8366.55
4.01.20.03Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDHDAUMonitoring pada 52 OPD dan 19 Distrik33OPD393,526,875393,526,87586,350,000307,176,87521.940.00
4.01.20.06Tindak lanjut hasil temuan pengawasanDAUPenyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan40Orang289,786,000289,786,00043,395,000246,391,00014.970.00
4.01.20.08Evaluasi berkala temuan hasil pengawasanDAUTemuan Pemeriksaan6Kali573,829,250573,829,250336,132,000237,697,25058.5849.98
4.01.20.120Pelaksanaan Pengawasan Dana Otsus Secara BerkalaDAUJumlah laporan12OPD100,000,000163,615,00026,005,00073,995,00026.011.81
4.01.20.11Pelaksanaan Pengawasan Secara Berkala SPJ KASDAUJumlah laporan52Laporan243,333,000243,333,00073,825,000169,508,00030.3466.10
4.01.20.120Penguatan Penerapan Sistem Pengendalian Interen (SPIP)DAUJumlah Laporan5Laporan37,783,62537,783,625037,783,6250.000.00
4.01.20.13Evaluasi Lakip SKPDDAUJumlah OPD5OPD61,538,00061,538,00058,837,5002,700,50095.610.96
4.01.20.14Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas KorupsiDAUJumlah Pegawai300Pegawai240,255,000458,582,5000240,255,0000.000.00
4.01.20.16Review RKPDDAUTerlaksananya reviuw RKPD1Dokumen42,111,25044,996,250042,111,2500.000.00
4.01.20.09Review laporan keuangan pemerintah daerahDAUJumlah Laporan4Laporan381,762,250381,762,250225,447,250156,315,00059.054.59
4.01.20.15Review RKADAUPelaksanaan Evaluasi Reviu RKA52OPD109,958,500118,458,5000109,958,5000.000.00
12 Kegiatan3,012,768,7503,306,096,2501,382,586,7501,630,182,00045.8915.83
7 Program 32 Kegiatan 5,119,265,9475,455,433,4472,173,893,5112,945,372,43642.4628.04