D A S H B O A R D
REALISASI RENJA --
KODE Kegiatan SD INDIKATOR TARGET REALISASI
Vol Satuan Uang Input Uang Sisa PK % PF %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.01.01Penyediaan jasa surat menyuratDAUTerlaksananya Surat menyurat yang efisien50Kali2,500,0002,500,00002,500,0000.0090.00
4.01.01.02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikDAUTerlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik12Bulan409,840,000409,840,000336,756,90073,083,10082.1787.44
4.01.01.06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasionalDAUTerpenuhinya Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional45Unit78,100,00078,100,00045,970,80032,129,20058.86100.00
4.01.01.07Penyediaan jasa administrasi keuanganDAUTerlaksananya Penatausahaan Administrasi Keuangan55Orang1,171,440,0001,171,440,000778,810,000392,630,00066.4882.59
4.01.01.08Penyediaan jasa kebersihan kantorDAUTerwujudnya Lingkungan Kantor yang bersih dan nyaman12Bulan324,000,000324,000,000111,957,000212,043,00034.5583.34
4.01.01.09Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerjaDAUTersedianya Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja55Unit86,350,00086,350,00052,507,40033,842,60060.8183.55
4.01.01.10Penyediaan alat tulis kantorDAUPemanfaatan ATK sesuai tujuan40jenis124,001,071124,001,07185,425,00038,576,07168.8994.72
4.01.01.11Penyediaan barang cetakan dan penggandaanDAUPemanfaatan Barang Cetakan dan Penggandaan10Jenis457,750,000457,750,000305,014,650152,735,35066.6384.60
4.01.01.13Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorDAUTerlaksananya Peralatan dan Perlengkapan Kantor5Jenis157,693,750157,693,7500157,693,7500.00100.00
4.01.01.15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganDAUTersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan5Media217,680,000217,680,00083,615,000134,065,00038.4183.34
4.01.01.16Penyediaan bahan logistik kantorDAUTersedianya Bahan Logistik Kantor45Liter457,497,000457,497,000257,300,000200,197,00056.2483.34
4.01.01.17Penyediaan makanan dan minumanDAUKetersediaan Makanan dan Minuman Kantor6690Kotak463,840,000463,840,000381,531,00082,309,00082.2585.11
4.01.01.18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahDAUAdanya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi16Orang322,804,000322,804,000245,209,66077,594,34075.9677.94
4.01.01.20Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan badan legislatif (DPRD)DAUAdanya Pelayanan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD25Anggota103,961,144103,961,1448,640,00095,321,1448.31100.01
4.01.01.14Penyediaan peralatan rumah tanggaDAUTerlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga3Jenis60,256,57260,256,572060,256,5720.00100.01
4.01.01.22Monitoring, evaluasi dan kordinasi/konsultasiDAUTerlaksanaya Monitoring, evaluasi dan kordinasi/konsultasi149Kali78,955,00078,955,00030,385,00048,570,00038.4838.88
16 Kegiatan4,516,668,5374,516,668,5372,723,122,4101,793,546,12760.2985.93
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
4.01.26.03Legislasi rancangan peraturan perundang-undanganDAUTerlaksananya Legislasi Akademik Uji Publik serta; Terlaksanya Kegiatan Pengkajian, Penelaan, dan Evaluasi PERDA-PERDA dan PERKADA7Raperda1,437,515,0001,437,515,000939,145,000498,370,00065.3398.93
1 Kegiatan1,437,515,0001,437,515,000939,145,000498,370,00065.3398.93
Program peningkatan disiplin aparatur
4.01.03.02Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannyaDAUTerlaksananya pakaian dinas serta perlengkapannya226stell282,225,000282,225,0000282,225,0000.0044.30
1 Kegiatan282,225,000282,225,0000282,225,0000.0044.30
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
4.01.15.07Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRDDAUTerwujudnya peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD22Perjalanan7,399,789,0007,399,789,0005,698,828,7001,700,960,30077.0182.14
4.01.15.08Sosialisasi peraturan perundang-undanganDAUTerlaksananya Kegiatan Sosialisasi4Lokasi Kegiatan183,327,500183,327,5000183,327,5000.000.00
4.01.15.01Pembahasan rancangan peraturan daerahDAUTerlaksananya Pembahasan Rancangan PERDA10Laporan852,385,000852,385,000608,436,500243,948,50071.3883.60
4.01.15.02Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemarintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agamaDAUMasyarakat memberikan Aspirasi terhadap produk daerah yang ditetapkan8Hearing316,474,800316,474,80049,500,000266,974,80015.6418.78
4.01.15.04Rapat-rapat paripurnaDAUTerlaksananya Rapat Paripurna dan disahkannya PERDA dan Keputusan Dewan15Rapat Paripurna2,113,941,0002,113,941,000925,105,0001,188,836,00043.7654.82
4.01.15.05Kegiatan ResesDAUTerlaksananya Kegiatan RESES3Reses2,320,500,0002,320,500,0001,515,010,000805,490,00065.2966.68
4.01.15.06Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerahDAUTerlaksananya Kunker Anggota DEWAN10Kunker3,550,845,0003,550,845,0002,506,915,0001,043,930,00070.6085.65
4.01.15.03Rapat-rapat alat kelengkapan dewanDAUTerlaksananya rapat-rapat alat kelengkapan dewan117Kali Rapat875,295,600875,295,600576,986,540298,309,06065.9296.26
8 Kegiatan17,612,557,90017,612,557,90011,880,781,7405,731,776,16067.4660.99
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
4.01.05.03Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undanganDAUTerselenggarannya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan45orang759,100,000759,100,000690,426,42068,673,58090.9592.19
1 Kegiatan759,100,000759,100,000690,426,42068,673,58090.9592.19
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
4.01.06.01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDDAUTersedianya laporan kinerja PD (Lakip Profil, Renstra, Renja dan Laporan Tahunan8Laporan182,236,250182,236,25056,240,000125,996,25030.8652.47
1 Kegiatan182,236,250182,236,25056,240,000125,996,25030.8652.47
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
4.01.02.07Pengadaan perlengkapan gedung kantorDAUTerlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor3Jenis95,100,00095,100,000095,100,0000.00100.01
4.01.02.09Pengadaan peralatan gedung kantorDAUTerselenggaranya Penyediaan Perlengkapan Gedung Kantor3Jenis14,035,45014,035,450014,035,4500.00100.00
4.01.02.22Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorDAUAdanya Pemeliharaan Gedung Kantor2Gedung160,000,000160,000,00099,877,00060,123,00062.42100.00
4.01.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalDAUAdanya pemeliharaan kendaraan dinas jabatan/operasional48unit300,500,000300,500,000268,352,71332,147,28789.3042.58
4.01.02.28Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantorDAUAdanya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor7Jenis Perbaikan127,037,500127,037,50074,830,50052,207,00058.9083.06
4.01.02.03Pembangunan gedung kantorDAUTerlaksananya Pembangunan Gedung Kantor1Paket160,000,000160,000,0000160,000,0000.000.00
6 Kegiatan856,672,950856,672,950443,060,213413,612,73751.7270.94
7 Program 34 Kegiatan 25,646,975,63725,646,975,63716,732,775,7838,914,199,85465.2475.77