D A S H B O A R D
REALISASI RENJA --
KODE Kegiatan SD INDIKATOR TARGET REALISASI
Vol Satuan Uang Input Uang Sisa PK % PF %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.01.06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasionalDAUJumlah pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas/Operasional secara baik10Unit5,400,0005,400,0003,767,0001,633,00069.7672.23
4.01.01.07Penyediaan jasa administrasi keuanganDAUJumlah Orang yang diberikan honor selama 1 tahun25Orang324,660,000324,660,000171,675,000152,985,00052.8875.03
4.01.01.09Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerjaDAUJumlah peralatan kerja yang diservis16unit10,000,00010,000,00010,000,0000100.00100.00
4.01.01.10Penyediaan alat tulis kantorDAUJumlah penyediaan Alat tulis kantor (ATK)30Jenis41,693,20941,693,20941,693,2090100.00100.11
4.01.01.11Penyediaan barang cetakan dan penggandaanDAUJumlah barang cetak dan penggandaan5Jenis28,657,30028,657,30028,657,3000100.00100.00
4.01.01.14Penyediaan peralatan rumah tanggaDAUJumlah peralatan rumah tangga yang tersedia14Jenis14,000,00014,000,00014,000,0000100.0099.97
4.01.01.15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganDAUJumlah media bahan bacaan yang tersedia2Media14,400,00014,400,0008,400,0006,000,00058.3358.33
4.01.01.16Penyediaan bahan logistik kantorDAUJumlah bahan bakar minya (BBM) untuk kendaraan Dinas Operasional4870Liter50,000,00050,000,00037,500,00012,500,00075.0074.97
4.01.01.17Penyediaan makanan dan minumanDAUJumlah makan minum yang diadakan1400Kotak70,000,00070,000,00059,905,00010,095,00085.5885.53
4.01.01.18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahDAUJumlah penugasan dinas keluar daerah34Kali192,630,000192,630,000163,925,00028,705,00085.1078.69
4.01.01.19Penyelenggaraan Hari-hari Besar Nasional/Keagamaan/DaerahDAUJumlah Hari Besar Nasional yang diselenggarakan1Kegiatan896,505,000896,505,000896,505,0000100.0095.69
4.01.01.22Monitoring, evaluasi dan kordinasi/konsultasiDAUJumlah penugasan Dinas Dalam Daerah dalam rangka monev30Kali36,000,00036,000,00036,000,0000100.0099.99
12 Kegiatan1,683,945,5091,683,945,5091,472,027,509211,918,00087.4286.71
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
1.19.47.01Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakatDAUPembentukan Tim Kewaspadaan Dini ( Tim WASDINI) dan Tim Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (Tim FKDM)2Tim218,300,000218,300,000110,910,000107,390,00050.8148.05
1 Kegiatan218,300,000218,300,000110,910,000107,390,00050.8148.05
Program Pembinaan Kesatuan Bangsa
1.19.51.03Pembianaan forum pembauran kebangsaanDAUJumlah Kegiatan pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)4Kali210,364,000210,364,000157,764,00052,600,00075.0075.30
1 Kegiatan210,364,000210,364,000157,764,00052,600,00075.0075.30
Program Pembinaan Sosial Politik
1.19.52.01Fasilitasi Tim Verifikasi Peneliti pemeriksa bantuan kepada partai politikDAUJumlah berkas bantuan Keuangan Parpol yang di Verifikasi950,000,00050,000,00017,600,00032,400,00035.2029.90
1 Kegiatan50,000,00050,000,00017,600,00032,400,00035.2029.90
Program pendidikan politik masyarakat
1.19.49.01Penyuluhan kepada masyarakatDAUJumlah peserta penyuluhan kepada masyarakat150Orang192,850,000192,850,000191,850,0001,000,00099.4889.32
1.19.49.02Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politikDAUJumlah pemantauan kegiatan pelnyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden (PILPRES) dan Pemilihan Umum Legistatif (PILEG)19Distrik242,578,000242,578,000242,578,0000100.0074.73
1.19.49.03koordinasi forum-forum diskusi politikDAUJumlah peserta pelatihan pengenalan tugas, fungsi, kewenangan dan hak DPRD bagi Calon Legislatif terpilih tahun 201925orang539,000,000539,000,000539,000,0000100.0085.07
3 Kegiatan974,428,000974,428,000973,428,0001,000,00099.9083.04
Program pengembangan wawasan kebangsaan
1.19.45.01Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragamaDAUJumlah Rapat FKUB dalam rangka peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama4Kali347,228,000347,228,000180,128,000167,100,00051.8846.70
1.19.45.119Peningkatan Rasa KebangsaanDAUJumlah kegiatan peningkatan rasa kebangsaan melalui Upacara Hari besar Nasional2Kegiatan200,000,000200,000,000200,000,0000100.0084.65
2 Kegiatan547,228,000547,228,000380,128,000167,100,00069.4665.68
Program peningkatan disiplin aparatur
4.01.03.02Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannyaDAUJumlah pengadaan pakaian Dinas pegawai30Stell26,250,00026,250,00026,250,0000100.00100.00
1 Kegiatan26,250,00026,250,00026,250,0000100.00100.00
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
1.19.52.05pengendalian keamanan lingkunganDAUJumlah pembentukan TIM Terpadu Penanganan Konflik Sosial1106,290,000106,290,00016,050,00090,240,00015.1013.80
1 Kegiatan106,290,000106,290,00016,050,00090,240,00015.1013.80
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.01.06.01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDDAUJumlah dokumen laporan capaian dan ikhtisar Realisasi kinerja OPD5Dokumen7,927,5007,927,5007,927,5000100.0099.98
4.01.06.04Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahunDAUJumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun4Dokumen6,342,0006,342,0006,342,0000100.0099.99
2 Kegiatan14,269,50014,269,50014,269,5000100.0099.99
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
4.01.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalDAUJumlah kendaraan yang di rawat1050,000,00050,000,00050,000,0000100.00100.00
1 Kegiatan50,000,00050,000,00050,000,0000100.00100.00
10 Program 25 Kegiatan 3,881,075,0093,881,075,0093,218,427,009662,648,00082.9379.52