D A S H B O A R D
REALISASI RENJA --
KODE Kegiatan SD INDIKATOR TARGET REALISASI
Vol Satuan Uang Input Uang Sisa PK % PF %
Program Kerjasama Pembangunan
4.03.16.03Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembagaDAUJumlah Lembaga yang mengikuti dunia usaha12lembaga202,310,600202,310,60010,345,000191,965,6005.117.85
1 Kegiatan202,310,600202,310,60010,345,000191,965,6005.117.85
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.01.09Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerjaDAUJumlah waktu Perbaikan perbaikan peralatan kerja4Triwulan22,200,00022,200,00013,400,0008,800,00060.3672.97
4.01.01.02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikDAUTerbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik12Bulan32,000,00032,000,00020,148,54511,851,45562.9680.22
4.01.01.06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasionalDAUJumlah Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional22Unit22,750,00022,750,000987,00021,763,0004.3426.38
4.01.01.07Penyediaan jasa administrasi keuanganDAUJumlah orang yang dibayarkan honornya40752,640,000752,640,000537,540,000215,100,00071.4288.30
4.01.01.08Penyediaan jasa kebersihan kantorDAUJumlah tenaga jasa pembersih kantor2orang48,000,00048,000,00024,000,00024,000,00050.0066.67
4.01.01.10Penyediaan alat tulis kantorDAUJumlah jenis Alat tulis Kantor21Jenis97,608,51097,608,51093,663,0003,945,51095.96100.14
4.01.01.12Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantorDAUJumlah komponen yang diganti5Jenis13,761,39713,761,3975,850,0007,911,39742.5169.84
4.01.01.14Penyediaan peralatan rumah tanggaDAUJumlah jenis peralatan rumah tangga18Jenis45,884,48745,884,487045,884,4870.000.00
4.01.01.11Penyediaan barang cetakan dan penggandaanDAUTerbayarnya barang cetakan dan penggandaan14Jenis48,505,80048,505,80016,520,40031,985,40034.0670.25
4.01.01.17Penyediaan makanan dan minumanDAUJumlah makan minum2154Kotak/.karton158,761,250158,761,250123,646,25035,115,00077.8887.20
4.01.01.13Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorDAUJumlah peralatan dan perlengkapan kantor6Unit199,875,000199,875,0000199,875,0000.000.00
4.01.01.15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganDAUJumlah dokumen bahan bacaan dan perundang-undangan24Dokumen25,600,00025,600,00019,050,0006,550,00074.4185.16
4.01.01.16Penyediaan bahan logistik kantorDAUJumlah bbm kendaraan dinas19unit169,418,000169,418,00052,287,480117,130,52030.8646.64
4.01.01.22Monitoring, evaluasi dan kordinasi/konsultasiDAUJumlah Perjalanan Dinas dalam daerah54Kali65,000,00065,000,00059,830,0005,170,00092.05100.00
4.01.01.19Penyelenggaraan Hari-hari Besar Nasional/Keagamaan/DaerahDAUMakan minum5Kegiatan52,350,00052,350,00018,300,00034,050,00034.9635.16
4.01.01.18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahDAUJumlah perjalanan dinas luar daerah44Kali1,006,596,0001,006,596,000754,044,189252,551,81174.91100.00
16 Kegiatan2,760,950,4442,760,950,4441,739,266,8641,021,683,58063.0064.31
Program Pengembangan Data/ Informasi
4.03.15.05Penyusunan profile daerahDAUJumlah Penyusunan Profile Daerah279Buku75,481,25175,481,25146,081,25129,400,00061.05100.00
4.03.15.15Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan KegiatanDAUJumlah Pengumpulan updating dan analisis data informasi, capaian target kinerja program dan Kegiatan39dokumen169,369,628169,369,628118,522,07850,847,55069.98100.00
4.03.15.403Promosi Hasil-Hasil PembangunanDAUJumlah kegiatan promosi hasil-hasil Pembangunan Daerah8Kali370,697,063370,697,063273,682,06397,015,00073.8367.70
4.03.15.04Penyusunan dan anlisi data/informasi perencanaan pembangunan ekonomiDAUJumlah Dokumen Penanggulangan Kemiskinan Terpadu3Dokumen336,557,500336,557,5005,890,000330,667,5001.753.04
4.03.15.06Pembangunan sistem perencanaan pembangunanDAUJumlah Aplikasi yang di mukhtahirkan108orang433,178,375433,178,375160,884,375272,294,00037.1450.84
4.03.15.15Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen PerencanaanDAUJumlah dokumen DDA137Buku386,783,601386,783,60135,871,101350,912,5009.2710.79
6 Kegiatan1,772,067,4181,772,067,418640,930,8681,131,136,55036.1755.40
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
4.03.30.03fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruangDAUJumlah tingkat partispiasi masyarakat1dokumen251,752,426251,752,42654,866,676196,885,75021.7920.58
1 Kegiatan251,752,426251,752,42654,866,676196,885,75021.7920.58
Program peningkatan disiplin aparatur
4.01.03.02Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannyaDAUTersdeianya pakaian panitia dan hari-hari besar nasional5055,750,00055,750,000055,750,0000.00100.00
1 Kegiatan55,750,00055,750,000055,750,0000.00100.00
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
4.01.05.03Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undanganDAUJumlah Bimtek1Kegiatan26,499,40026,499,40024,249,4002,250,00091.5173.53
4.01.05.99Peningkatan Keterampilan dan Profesional AparaturDAUJumlah ASN yang mengikuti keterampilan dan Profgesional Aparatur100Orrang220,053,752220,053,7520220,053,7520.000.00
2 Kegiatan246,553,152246,553,15224,249,400222,303,7529.8436.77
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.01.06.05Penyusunan Renja dan RKA OPD, RenstraDAUJumlah Penyusunan Renja dan RKA OPD, Renstra5dokumen76,863,00076,863,00057,587,60019,275,40074.92105.17
4.01.06.01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDDAUJumlah Dokumen Laporan KInerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD Seperti Lakip, Laporan Tahunan, Laporan Keuangan67Dokumen36,932,50036,932,50028,918,5008,014,00078.30107.96
2 Kegiatan113,795,500113,795,50086,506,10027,289,40076.02106.57
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
4.01.02.22Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorDAUterpelihara gedung kantor1Unit20,906,25020,906,25020,706,250200,00099.04100.00
4.01.02.26Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantorDAUJumlah perlengkapan gedung kantor35unit99,500,00099,500,00075,809,00023,691,00076.19100.53
4.01.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalDAUJumlah kendaraan operasional yang diservice22unit126,600,000126,600,00044,932,96581,667,03535.4955.09
4.01.02.09Pengadaan peralatan gedung kantorDAUJumlah peralatan dan perlengkapan kantor2Jenis101,040,625101,040,62558,300,89342,739,73257.70100.00
4 Kegiatan348,046,875348,046,875199,749,108148,297,76757.3988.91
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.21.21Penyusunan Rancangan RKPDDAUJumlah Tersusunnya rancangan RKPD100Buku296,398,400296,398,4000296,398,4000.000.00
4.03.21.21Penyelenggaraan Musrenbang RKPDDAUJumlah Penyelenggaraan Musrenbang RKPD80dukumen720,031,002720,031,0020720,031,0020.0090.47
4.03.21.10Penetapan RKPDDAUJumlah penetapan RKPD100Buku167,281,300167,281,3000167,281,3000.000.00
4.03.21.13Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerahDAUJumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah100dukumen397,147,700397,147,70068,113,700329,034,00017.1520.03
4.03.21.22Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah OtsusOTSUSJumlah dokumen Monev OTSUS97dokumen586,650,900586,650,9000586,650,9000.002.06
4.03.21.12Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)DAUJumlah Dokumen LKPJ1Dokumen292,131,889292,131,889196,116,88996,015,00067.1383.00
4.03.21.306Penyusunan Indeks Kemahalan Kontruksi (IKK)DAUJumlah buku indeks kemahalan kosntruksi yang tersusun1Buku56,494,17556,494,17512,149,00044,345,17521.5030.06
7 Kegiatan2,516,135,3662,516,135,366276,379,5892,239,755,77710.9832.23
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
4.03.22.04Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomiDAUJumlah Dokumen Dan Peta Penyebaran Potensi Wisata Di Kabupaten Jayapura1kali93,796,00093,796,000093,796,0000.000.00
4.03.22.08Monitoring, evaluasi dan pelaporanDAUDokumen hasil monitoring dan evaluasi4kali151,474,725151,474,72541,334,700110,140,02527.2937.73
4.03.22.02Penyusunan Indikator Ekonomi DaerahDAUJumlah dokumen Indikator pembagnunan ekonomi daerah yang tersusun3dokumen234,249,625234,249,6252,537,500231,712,1251.081.13
3 Kegiatan479,520,350479,520,35043,872,200435,648,1509.1512.95
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar
4.03.19.01Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaanDAUJumlah koordinasi yang dilaksanakan5kali59,050,00059,050,000059,050,0000.000.00
4.03.19.19Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi PerkotaanDAUJumlah koordinasi air minum, drainase dan sanitasi perkotaan5kali123,500,000123,500,0008,900,000114,600,0007.2112.17
2 Kegiatan182,550,000182,550,0008,900,000173,650,0004.886.09
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
4.03.18.03Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuhDAUJumlah pete penggunaan lahan kota sentani1Kegiatan300,000,000300,000,0000300,000,0000.000.00
1 Kegiatan300,000,000300,000,0000300,000,0000.000.00
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
4.03.24.02Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidupDAUDokumen Masterplan SDA1dokumen154,599,700154,599,70052,489,300102,110,40033.9583.00
4.03.24.24Monitoring, Evaluasi dan PelaporanDAUJumlaj monitorin,evaluasi dan pelaporan yang dilakukan4kali81,285,87581,285,87524,610,87556,675,00030.2863.77
2 Kegiatan235,885,575235,885,57577,100,175158,785,40032.6973.39
Program Perencanaan Sosial Budaya
4.03.23.23Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan BudayaDAUJumlah Dokumen Dokumen Perencanaan Dan Laporan Hasil Pembangunan Bidang Sosial Budaya37Perangkat Daerah155,500,388155,500,3880155,500,3880.0013.65
4.03.23.04Monitoring, evaluasi dan pelaporanDAUJumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan yang dilakukan4kali104,486,000104,486,0008,761,00095,725,0008.3812.21
4.03.23.01Koordinasi penyusunan masterplan pendidikanDAUtersediantya dokumen masterplan pendidikan1Dokumen484,443,750484,443,750220,693,750263,750,00045.56101.65
3 Kegiatan744,430,138744,430,138229,454,750514,975,38830.8242.50
14 Program 51 Kegiatan 10,209,747,84410,209,747,8443,391,620,7306,818,127,11433.2252.61