D A S H B O A R D
REALISASI RENJA --
KODE Kegiatan SD INDIKATOR TARGET REALISASI
Vol Satuan Uang Input Uang Sisa PK % PF %
Program Lingkungan Sehat Perumahan
1.03.34.01Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkunganDAKJumlah kepala keluarga yang terkases sanitasi147SR978,988,000978,988,000308,399,100670,588,90031.5069.35
1 Kegiatan978,988,000978,988,000308,399,100670,588,90031.5069.35
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.01.06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasionalDAUTerlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas23Unit29,300,00055,700,0002,049,00027,251,0006.9910.00
4.01.01.10Penyediaan alat tulis kantorDAUTerlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor39Jenis76,083,12576,083,12575,062,4501,020,67598.66100.00
4.01.01.17Penyediaan makanan dan minumanDAUTerlaksananya Penyediaan Makan Minum Rapat500Kotak 35,478,75035,478,75031,758,0113,720,73989.5193.20
4.01.01.18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahDAUTerlaksananya Rapat rapat Kordinasi dan Konsultasi53kali1,339,010,0001,339,010,000804,733,259534,276,74160.1060.53
4.01.01.22Monitoring, evaluasi dan kordinasi/konsultasiDAUTersedianya Dana Monitoring Kegaiatan209Kali254,710,000254,710,000101,175,000153,535,00039.7240.12
4.01.01.07Penyediaan jasa administrasi keuanganDAUTersedianya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan165Orang726,240,000726,240,000407,415,000318,825,00056.1056.39
4.01.01.09Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerjaDAUTerlaksananya Perbaikan Peralatan Kerja35Unit18,000,00018,000,0003,030,00014,970,00016.8333.33
4.01.01.11Penyediaan barang cetakan dan penggandaanDAUTerlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan60079Lembar52,519,30052,519,30020,838,40431,680,89639.6839.99
4.01.01.12Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantorDAUTerlaksananya Pengadaan Penerangan Bangunan Kantor86Buah9,856,0009,856,0004,627,2505,228,75046.9575.00
4.01.01.13Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorDAUTersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kerja36Unit39,383,33439,383,33439,383,3340100.0069.84
4.01.01.15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganDAUTerlaksananya Belanja Surat Kabar / Majalah584Exampler5,840,0005,840,0003,500,0002,340,00059.9368.49
4.01.01.08Penyediaan jasa kebersihan kantorDAUTerlaksananya Kegiatan Kebersihan Kantor21Jenis27,499,52627,499,52624,322,4843,177,04288.45100.00
4.01.01.02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikDAUTerbayarnya Jasa Komunikasi12Bulan12,000,00012,000,0001,837,25010,162,75015.3116.67
13 Kegiatan2,625,920,0352,652,320,0351,519,731,4421,106,188,59357.8758.74
Program pembangunan infrastruktur perdesaaan
1.03.30.03pembangunan sarana dan prasarana air bersih kampung OAPOTSUSTerlaksananya Penyediaan Sarana Prasarana air bersih Perdesaan200SR1,000,000,0001,000,000,000400,000,000600,000,00040.00100.00
1.01.30.Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan OTSUSJumlah KK yang Terakses Air Bersih2kampung707,000,000707,000,000447,882,500259,117,50063.3597.60
1.03.30.03Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih PerdesaanDAKTersedianya Sarana dan Prasarana Air Bersih200SR895,880,000895,880,000895,880,0000100.00100.00
3 Kegiatan2,602,880,0002,602,880,0001,743,762,500859,117,50066.9999.20
Program pembangunan infrastruktur perdesaaan (DAK)
1.03.30.03pembangunan sarana dan prasarana air bersih kampung OAPOTSUSTerlaksananya Penyediaan Sarana Prasarana air bersih Perdesaan200SR1,000,000,0001,000,000,000400,000,000600,000,00040.00100.00
1.01.30.Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan OTSUSJumlah KK yang Terakses Air Bersih2kampung707,000,000707,000,000447,882,500259,117,50063.3597.60
1.03.30.03Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih PerdesaanDAKTersedianya Sarana dan Prasarana Air Bersih200SR895,880,000895,880,000895,880,0000100.00100.00
3 Kegiatan2,602,880,0002,602,880,0001,743,762,500859,117,50066.9999.20
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
1.03.15.05Pembangunan jembatanDAUTerlaksananya Lanjutan Pembangunan Jembatan30Meter1,480,001,5001,480,001,5001,470,230,0009,771,50099.34100.00
1.03.15.07Peningkatan jalanDAUPanjang Jalan yang ditingkatkan1Km1,505,960,0001,505,960,000983,187,960522,772,04065.29100.00
2 Kegiatan2,985,961,5002,985,961,5002,453,417,960532,543,54082.17100.00
Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong
1.03.23.01Pembangunan saluran drainase dan gorong-gorongDAUPanjang Drainase dan Trotoar yang bangun1Dokumen214,262,280214,262,280199,875,50014,386,78093.29100.00
1 Kegiatan214,262,280214,262,280199,875,50014,386,78093.29100.00
Program Pembangunan turap/talud/bronjong
1.03.17.03Pembangunan turap/talud/bronjongDAUPanjang talud di Bangun400Meter3,034,220,0003,034,220,0002,448,365,350585,854,65080.6998.52
1 Kegiatan3,034,220,0003,034,220,0002,448,365,350585,854,65080.6998.52
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
1.03.24.10Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasiDAUTerlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi690Meter 2,069,710,5002,069,710,5001,972,313,87597,396,62595.2997.20
1 Kegiatan2,069,710,5002,069,710,5001,972,313,87597,396,62595.2997.20
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
1.03.27.01Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendahDAKJumlah Jiwa yang terlayani Air Minum247Jiwa3,783,585,0003,783,585,0002,407,288,0201,376,296,98063.6295.36
1.03.27.02Penyediaan prasarana dan sarana air limbahDAKJumlah Kepala Keluarga yang yang terakses sanitasi249SR4,800,000,0004,800,000,0003,518,091,0001,281,909,00073.2997.56
1.03.27.10Pendampingan dan sharing dana pamsimasDAUTerbangunnya Sarana Prasarana Pamsimas200SR267,670,000267,670,00023,710,000243,960,0008.8613.26
1.03.27.11Inspeksi kondisi sarana pengelolaan air limbahDAUTerlaksananya Inspeksi Pengelolaan Air Limbah50Kk291,558,320291,558,3206,632,928284,925,3922.272.37
1.03.27.02Penyediaan prasarana dan sarana air limbah (DBH)DAUTerkendalinya dampak resiko pencemaran lingkungan2Dokumen90,000,28490,000,28489,903,00097,28499.89100.00
1.03.27.01Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (DBH)DAUTersedianya Air Minum Bagi Masyarakat1Kegiatan1,081,840,2001,081,840,200949,616,000132,224,20087.7889.35
6 Kegiatan10,314,653,80410,314,653,8046,995,240,9483,319,412,85667.8266.32
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
1.03.35.01Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerahDAUTerlaksananya Pembangunan Gapura Batas Wilayah Kabupaten Jayapura1Buah1,600,000,0001,600,000,0001,013,540,600586,459,40063.3591.25
1 Kegiatan1,600,000,0001,600,000,0001,013,540,600586,459,40063.3591.25
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1.03.17.05Pengawasan pemanfaatan ruangDAUTerlaksananya Pengawasan Pemanfaatan Tata Ruang12Bulan300,010,000300,010,00071,527,400228,482,60023.8423.97
1 Kegiatan300,010,000300,010,00071,527,400228,482,60023.8423.97
Program peningkatan disiplin aparatur
4.01.03.02Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannyaDAUJumlah Pakaian dinas yang diadakan63Stel63,000,00063,000,00054,752,5008,247,50086.91100.00
1 Kegiatan63,000,00063,000,00054,752,5008,247,50086.91100.00
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
4.01.05.01Pendidikan dan pelatihan formalDAUJumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal2Orang13,700,00013,700,0009,000,0004,700,00065.6997.45
1 Kegiatan13,700,00013,700,0009,000,0004,700,00065.6997.45
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.01.06.01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDDAUterlaksananya laporan keuangan semesteran4Dokumen5,100,0005,100,0005,040,00060,00098.82100.00
1 Kegiatan5,100,0005,100,0005,040,00060,00098.82100.00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
4.01.02.09Pengadaan peralatan gedung kantorDAUJumlah Perlatan Gedung Kantor yang diadakan2Unit27,125,00027,125,000027,125,0000.000.00
4.01.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalDAUJumlah Kendaraan yang dipelihara23Unit 346,679,552346,679,552142,660,870204,018,68241.1544.36
4.01.02.26Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantorDAUJumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara21Unit15,750,00015,750,00013,778,5001,971,50087.4888.10
3 Kegiatan389,554,552389,554,552156,439,370233,115,18240.1644.15
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
1.03.23.04Pengadaan alat-alat beratDAUJumlah Alat Berat yang diadakan1Unit900,000,000900,000,0000900,000,0000.000.00
1 Kegiatan900,000,000900,000,0000900,000,0000.000.00
Program Perencanaan Tata Ruang
1.03.31.04Penyusunan rencana tata ruang wilayahDAUTerlaksananya Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)1Dokumen150,000,000150,000,0000150,000,0000.000.00
1 Kegiatan150,000,000150,000,0000150,000,0000.000.00
Program Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
1.03.18.03Rehabilitasi/pemeliharaan jalanDAKPanjang Jalan yang Direhabilitasi/dipelihara15Km 40,606,671,00040,606,671,00024,198,389,02516,408,281,97559.5979.47
1.03.18.04Rehabilitasi/pemeliharaan jembatanDAUPanjang Jembatan yang direhabilitasi/dipelihara8Meter35,970,00035,970,000035,970,0000.000.00
1.03.18.03Rehabilitasi/pemeliharaan jalan (DID)DAUJumlah Panjang Jalan yang direhabilitas2890Meter9,142,294,7209,142,294,7203,703,684,7005,438,610,02040.5191.66
1.03.18.03Rehabilitasi/pemeliharaan jalan (DAU)DAUJumlah Panjang Jalan yang direhabilitas2Kegiatan350,000,000350,000,000167,950,320182,049,68047.99100.00
1.03.18.03Rehabilitasi/pemeliharaan jalan (DBH)DAUMeningkatnya Kondisi Struktur Jalan7700Meter4,560,888,0004,560,888,0003,940,528,525620,359,47586.4099.09
5 Kegiatan54,695,823,72054,695,823,72032,010,552,57022,685,271,15058.5274.04
18 Program 43 Kegiatan 82,943,784,39182,970,184,39150,961,959,11531,981,825,27661.4468.36