D A S H B O A R D
REALISASI RENJA --
KODE Kegiatan SD INDIKATOR TARGET REALISASI
Vol Satuan Uang Input Uang Sisa PK % PF %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.01.02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikDAUJumlah bulan penyediaan belanja Listrik PLN Gedung Promosi dan Gedung Ex. Pertambangan (Hawai)12Bulan45,000,00045,000,00030,182,32014,817,68067.0791.66
4.01.01.22Monitoring, evaluasi dan kordinasi/konsultasiDAUJumlah perjalanan dinas dan monitoring, evaluasi serta pelaporan20Orang29,980,00029,980,00029,980,0000100.0099.58
4.01.01.17Penyediaan makanan dan minumanDAUJumlah penyediaan Makan dan Minum Kantor3Jenis49,896,25049,896,25049,896,2500100.00100.01
4.01.01.06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasionalDAUJumlah STNK kendaraan dinas yang dibayarkan10Unit3,360,0003,360,0003,360,0000100.00100.00
4.01.01.07Penyediaan jasa administrasi keuanganDAUJumlah pembayaran jasa administrasi keuangan12Bulan408,590,000408,590,000401,870,0006,720,00098.3697.30
4.01.01.10Penyediaan alat tulis kantorDAUJumlah jenis penyediaan ATK34Jenis32,570,62732,570,62732,570,6270100.00100.00
4.01.01.15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganDAUJumlah bahan bacaan bagi aparatur18,400,0008,400,0008,400,0000100.00100.00
4.01.01.16Penyediaan bahan logistik kantorDAUJumlah penyediaan BBM untuk kendaraan dinas/operasional3720Liter80,460,000241,380,000134,865,800-54,405,800167.62185.50
4.01.01.18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahDAUJumlah perjalanan dinas rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah21Orang365,416,000365,416,000364,168,0001,248,00099.6699.99
4.01.01.14Penyediaan peralatan rumah tanggaDAUJumlah jenis peralatan rumah tangga8Jenis3,181,5043,181,5043,181,5040100.00100.01
4.01.01.13Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorDAUJumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor10Unit115,060,149115,060,149114,362,000698,14999.3999.99
11 Kegiatan1,141,914,5301,302,834,5301,172,836,501-30,921,971102.71106.73
Program Pembinaan Dan Pendampingan Pelaku Usaha Ekonomi Kerakyatan
2.11.19.12Pemberdayaan kewirausahaan kelompok pengusaha OAP produk lokalOTSUSJumlah Pelaku UMKM OAP Yang di Latih12Unit331,903,750331,903,750331,380,000523,75099.8499.99
2.11.19.09bantuan pemasaran hasil produksiDAUTerpenuhinya kebutuhan ekonomi anggota koperasi dan masyarakat10Koperasi316,640,000316,640,000277,680,00038,960,00087.7088.04
2 Kegiatan648,543,750648,543,750609,060,00039,483,75093.9194.02
Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
2.11.15.08Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil MenengahDAUJumlah Pengadaan Modal Peralatan dan Mesin Pengelolaan0795,354,500795,354,500793,832,0001,522,50099.81100.00
1 Kegiatan795,354,500795,354,500793,832,0001,522,50099.81100.00
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
2.11.16.14Fasilitasi dukungan pemodalan dan penjaminan usahaOTSUSJumlah Yang Di Fasilitasi3kelompok113,250,000113,250,000110,250,0003,000,00097.3597.35
2.11.16.15Pengembangan UMKM pengelola SDA Lokal (OTSUS)OTSUSJumlah UMKM Yang Terbangun16Unit886,750,000886,750,000544,389,000342,361,00061.3963.74
2.11.16.06Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaanDAUJumlah Pelatihan Kewirausahaan35Orang285,571,500285,571,500285,571,300200100.0084.56
3 Kegiatan1,285,571,5001,285,571,500940,210,300345,361,20073.1481.88
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
2.11.17.04Koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil MenengahDAUTerlaksananya evaluasi kinerja UMKM serta monitoring110UMKM150,344,000150,344,000150,344,0000100.00100.00
2.11.17.06Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil MenengahDAUJumlah pembangunan fasilitasi proses batik bagi usahaUMKM1Paket154,240,000154,240,000154,210,00030,00099.98100.00
2 Kegiatan304,584,000304,584,000304,554,00030,00099.99100.00
Program peningkatan disiplin aparatur
4.01.03.02Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannyaDAUJumlah pengadaan Pakaian Dinas bagi ASN dinas koperasi dan umkm kab. Jayapura36Stell35,200,00035,200,00035,200,0000100.00100.00
1 Kegiatan35,200,00035,200,00035,200,0000100.00100.00
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UKM
2.11.18.05Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasiDAUTerlaksananya pembinaan dan pengawasan koperasi75Koperasi48,599,90065,909,90043,409,9005,190,00089.3282.10
2.11.18.13Penyusunan Raperda Pembinaan dan Pemberdayaan KoperasiOTSUSJumlah dokumen/perda kopersi1Dokumen150,000,000150,000,000150,000,0000100.00100.00
2 Kegiatan198,599,900215,909,900193,409,9005,190,00097.3991.05
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.01.06.04Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahunDAU- LAKIP - RENJA - PROFIL - DPA - S O P LAPORAN TAHUNAN6Laporan6,837,1006,837,1006,837,1000100.0091.27
4.01.06.01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDDAUJumlah Dokumen laporan capaian kinerja perangkat daerahJumlah Dokumen laporan capaian kinerja perangkat daerah4Dokumen9,657,20010,857,2009,657,000200100.00100.00
2 Kegiatan16,494,30017,694,30016,494,100200100.0095.64
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
4.01.02.22Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorDAUJumlah perawatan peralatan gedung kantor9Unit7,187,5007,187,5007,187,5000100.0044.40
4.01.02.10Pengadaan mebeleurDAUJumlah jenis pengadaan perlengkapan mebeleur kantor1Unit72,062,50072,062,50071,302,000760,50098.9499.99
4.01.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalDAUJumlah service rutin dan penggantian suku cadang bagi kendaraan dinas8Unit31,894,98584,130,45560,162,970-28,267,985188.63390.10
4.01.02.07Pengadaan perlengkapan gedung kantorDAUTerpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor4Unit37,093,75037,093,75036,520,000573,75098.45100.00
4 Kegiatan148,238,735200,474,205175,172,470-26,933,735118.17158.62
9 Program 28 Kegiatan 4,574,501,2154,806,166,6854,240,769,271333,731,94492.70107.70