D A S H B O A R D
REALISASI RENJA --
KODE Kegiatan SD INDIKATOR TARGET REALISASI
Vol Satuan Uang Input Uang Sisa PK % PF %
Pelatihan Masyarakat
4.01.59.01Pelatihan Keterampilan Untuk Produksi Pemanfaatan Potensi LokalDAUTerlaksananya pelatihan usaha kepada Masyarakat30kelompok65,080,00065,080,00064,830,000250,00099.6299.61
4.01.59.02Pelatihan Kemampuan Pengelolaan Usaha Dalam Pemanfaatan Potensi LokalDAUTerlaksananya Pelatihan kepada Masyarakat dalam pengelolaan potensi lokal20orang101,800,000101,800,000101,800,0000100.0099.99
4.01.59.03Monitoring dan EvaluasiDAUTerlaksananya Monitoring dan Evaluasi1Tahun10,040,00010,040,00010,040,0000100.0099.99
3 Kegiatan176,920,000176,920,000176,670,000250,00099.8699.86
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.01.01Penyediaan jasa surat menyuratDAUTerwujudnya Jasa Administrasi Surat Menyurat200lembar2,820,0002,820,0002,515,000305,00089.1883.33
4.01.01.03Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantorDAUJumlah Papan Data Profil di Distrik1515,000,00015,000,000015,000,0000.000.00
4.01.01.11Penyediaan barang cetakan dan penggandaanDAUTerpenuhinya Barang cetakan lainnya12lembar5,790,0005,790,0005,790,0000100.0086.18
4.01.01.12Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantorDAUTerpenuhinya Komponen Instalasi Listrik pada Gedung kantor dan rumah dinas7jenis6,000,0006,000,0006,000,0000100.00100.00
4.01.01.13Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorDAUTerpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor619,918,74919,918,74919,918,7490100.00100.00
4.01.01.14Penyediaan peralatan rumah tanggaDAUTersedianya Peralatan Rumah Tangga pada Rumah Dinas1313,899,36113,899,36113,899,3610100.0099.98
4.01.01.16Penyediaan bahan logistik kantorDAUTerpenuhinya Bahan Bakar Minyak bagi Kendaraan Dinas/Operasional13liter20,005,00020,005,00018,278,0001,727,00091.3798.60
4.01.01.17Penyediaan makanan dan minumanDAUTersedianya Makanan dan Minuman Rapat3429Kotak21,250,00021,250,00021,250,0000100.00100.00
4.01.01.18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahDAUTerpenuhinya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah5kali70,704,00070,704,00070,704,0000100.00100.00
4.01.01.19Penyelenggaraan Hari-hari Besar Nasional/Keagamaan/DaerahDAUTerpenuhinya Perayaan Hari-hari Besar Nasional/Keagamaan di Distrik Unurum Guay2kali99,067,50063,892,50063,892,50035,175,00064.4952.36
4.01.01.22Monitoring, evaluasi dan kordinasi/konsultasiDAUTerpenuhinya Monitoring,Evaluasi dan Koordinasi/konsultasi80kali33,945,00033,945,00029,034,0004,911,00085.5389.10
4.01.01.02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikDAUTersedianya Listrik pada Gedung Kantor dan Rumah Dinas12bulan8,760,0008,760,0008,760,0000100.00100.00
4.01.01.06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasionalDAUTerpenuhinya Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas/Operasional7unit2,450,000002,450,0000.000.00
4.01.01.07Penyediaan jasa administrasi keuanganDAUTerpenuhinya Jasa Tim Pengelola Keuangan dan Pegawai Horer Tidak Tetap6orang44,040,00044,040,00041,580,0002,460,00094.4199.99
4.01.01.08Penyediaan jasa kebersihan kantorDAUTersedianya Jasa Kebersihan Halaman Kantor2orang36,000,00036,000,00036,000,0000100.00100.00
4.01.01.09Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerjaDAUTerpenuhinya Jasa sevice Peralatan Kerja8kali6,000,0006,000,0006,000,0000100.00100.00
4.01.01.10Penyediaan alat tulis kantorDAUTerlaksananya Administrasi Perkantoran Pada Kantor Distrik Unurum Guay15jenis7,837,5007,837,5007,837,5000100.00100.01
17 Kegiatan413,487,110375,862,110351,459,11062,028,00085.0082.91
Program Pemberdayaan Masyarakat Distrik
4.01.60.01Identifikasi dan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan Oleh Berbagai LembagaDAUTerselenggaranya Indentifikasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Distrik2010,080,00010,080,00010,080,0000100.00100.00
4.01.60.02Identifikasi individu dan kelompok yang memiliki keterampilan dan potensi kewirausahaan dalam menjalankan usaha pengelolaan produk lokalDAUTerlaksananya Identifikasi Potensi individu dan kelompok Masyarakat20Data20,092,50020,092,50014,137,5005,955,00070.3682.34
4.01.60.03Fasilitasi akses bantuan peralatan untuk pengembangan usahaDAUTersedianya Bantuan Usaha kepada Masyarakat1019,445,00019,445,00014,357,0005,088,00073.8392.74
4.01.60.05Pendampingan proses pengelolaan usahaDAUTersedianya Tenaga Pendampin Usaha Masyarakat5Orang21,740,00016,580,00014,420,0007,320,00066.3376.27
4.01.60.04Fasilitasi akses bantuan permodalan untuk pengembangan usahaDAUTersedianya Bantuan Modal Usaha kepada Masyarakat10kelompok21,425,00021,425,00015,532,0005,893,00072.4999.98
4.01.60.06Pendampingan akses pemasaran untuk produk unggulan distrikDAUTerlaksananya Promosi Hasil Produk Unggulan Masyakat1Tahun17,322,50017,322,50017,322,5000100.0099.98
6 Kegiatan110,105,000104,945,00085,849,00024,256,00077.9791.89
Program Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Distrik
4.01.31.01Pembinaan Perlindungan Masyarakat DistrikDAUTerpenuhinya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Distrik2orang28,800,00028,800,00028,800,0000100.00100.00
1 Kegiatan28,800,00028,800,00028,800,0000100.00100.00
Program Pembinaan Pemerintahan Umum di Distrik
4.01.28.03Pembinaan pemerintahan kampung/kelurahan di distrikDAUTerpenuhinya Pembinaan Adminstrasi Kependudukan dan Pemerintahan Kampung6kampung20,020,00020,770,00020,770,000-750,000103.75103.76
4.01.28.01Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di distrikDAUTersedianya Hasil Murembang Distrik1kali20,150,00020,150,00020,150,0000100.0099.99
2 Kegiatan40,170,00040,920,00040,920,000-750,000101.87101.88
Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan di Distrik
4.01.30.01Pembinaan pengutamaan gender di distrikDAUTerpenuhinya Program Kerja PKK dan Dharma Wanita di Distrik2kegiatan114,426,00096,750,00096,750,00017,676,00084.5584.55
4.01.30.04Pembinaan pemuda, olahraga, seni dan budaya di distrikDAUTerwujudnya Pembinaan Pemuda Olah Raga Seni dan Budaya di Distrik5kegiatan54,680,00050,025,00050,025,0004,655,00091.4991.51
2 Kegiatan169,106,000146,775,000146,775,00022,331,00086.7988.03
Program Pengembangan Data dan Informasi
4.01.61.05Monitoring dan EvaluasiDAUTerlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelasanaan Program dan Kegiatan50Data10,005,00010,005,00010,005,0000100.00100.00
4.01.61.04Pengumpulan dan pendokumentasian data lainnyaDAUTersedianya Data lainya yang di Dokumentasikan secara on-line50Data38,863,75033,700,00033,700,0005,163,75086.7186.72
4.01.61.03Pengumpulan dan pendokumentasian data perizinan dan non perizinanDAUTersedianya data Perizinan dan Non Perizinan yang di Dokumentasikan secara on-line50Data20,130,00015,590,00011,537,0008,593,00057.3177.45
4.01.61.02Pengumpulan dan pendokumentasian data tentang DukcapilDAUTersedianya data Dukcapil yang terdokumentasi secara on-line5070,210,00070,210,00031,663,00038,547,00045.1053.75
4.01.61.01Pengumpulan dan pendokumentasian data tentang SPM pelayanan dasarDAUTerpenuhinya Data SPM yang terkumpul dan terdokumentasikan scr on-line3034,260,00034,350,00034,350,000-90,000100.26100.26
5 Kegiatan173,468,750163,855,000121,255,00052,213,75069.9083.64
Program peningkatan disiplin aparatur
4.01.03.05Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentuDAUTerpenuhinya Pakaian khusus Hari-hari tertentu23stel/pasang20,125,00020,125,00020,125,0000100.00100.00
1 Kegiatan20,125,00020,125,00020,125,0000100.00100.00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.01.06.01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDDAUTerpenuhinya Laporan Keuangan dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Distrik12Bulan5,420,0005,420,0005,420,0000100.00100.00
4.01.06.04Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahunDAUTersedianya Laporan Keuangan akhir tahun64,273,7504,273,7504,273,7500100.00100.01
2 Kegiatan9,693,7509,693,7509,693,7500100.00100.01
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
4.01.02.09Pengadaan peralatan gedung kantorDAUJumlah Peralatan Gedung Kantor yang Tersedia420,853,83421,457,66817,728,8343,125,00085.010.00
4.01.02.10Pengadaan mebeleurDAUTersedianya Meubeluer di Kantor8Jenis55,157,45055,157,45055,157,4500100.0099.99
4.01.02.22Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorDAUTerpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2gedung30,025,00030,025,00030,025,0000100.00100.01
4.01.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalDAUTerpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas736,300,00036,300,00036,300,0000100.00100.00
4 Kegiatan142,336,284142,940,118139,211,2843,125,00097.8075.00
10 Program 43 Kegiatan 1,284,211,8941,210,835,9781,120,758,144163,453,75087.2787.41