D A S H B O A R D
REALISASI RENJA --
KODE Kegiatan SD INDIKATOR TARGET REALISASI
Vol Satuan Uang Input Uang Sisa PK % PF %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.01.02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikDAUJumlah pembayaran jasa telp/fax dan Listrik2Jenis11,100,00011,100,0007,205,4823,894,51864.91102.05
4.01.01.06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasionalDAUJumlah pajak STNK Kendaraan dinas yang terbayar67Unit17,000,00017,000,0002,290,00014,710,00013.4716.48
4.01.01.07Penyediaan jasa administrasi keuanganDAUJumlah penerima Insentif Pengelolaan Jasa Administrasi Keuangan OPD23OT228,500,000228,500,000222,920,0005,580,00097.5697.57
4.01.01.10Penyediaan alat tulis kantorDAUJumlah pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK)33Jenis50,594,25050,594,25050,594,2500100.00100.04
4.01.01.11Penyediaan barang cetakan dan penggandaanDAUJumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan3Jenis14,271,92514,271,92511,542,2502,729,67580.8782.01
4.01.01.13Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorDAUJumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor9Unit92,650,00092,650,00092,474,000176,00099.81100.00
4.01.01.16Penyediaan bahan logistik kantorDAUJumlah penyediaan bahan logistik kantor7Liter87,220,00087,220,00062,073,50725,146,49371.1789.46
4.01.01.17Penyediaan makanan dan minumanDAUJumlah penyediaan Makanan dan Minuman Rapat/Tamu2Jenis48,603,75048,603,75048,601,7502,000100.00100.00
4.01.01.18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahDAUJumlah kegiatan yang Terintegrasi Lintas Sektoral48Kali287,394,000287,394,000259,240,70828,153,29290.2096.39
9 Kegiatan837,333,925837,333,925756,941,94780,391,97890.4087.11
Program peningkatan disiplin aparatur
4.01.03.02Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannyaDAUJumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya145Stell154,062,500154,062,500154,000,00062,50099.96100.00
1 Kegiatan154,062,500154,062,500154,000,00062,50099.96100.00
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
4.01.05.01Pendidikan dan pelatihan formalDAUJumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal5Orang59,600,00059,600,00059,600,0000100.00100.00
1 Kegiatan59,600,00059,600,00059,600,0000100.00100.00
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
3.03.15.05Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktivitas lahan tidurDAUJumlah petani peserta Sosialisasi UPJA, Brigade Alsin & Optimasi Lahan/Cetak sawah150Orang70,400,00070,400,00070,335,00065,00099.9199.99
1 Kegiatan70,400,00070,400,00070,335,00065,00099.9199.99
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
3.03.16.16Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, PalawijaOTSUSLuas areal yang dikembangkan25Ha225,000,000225,000,000221,741,3003,258,70098.5598.40
3.03.16.02Penyusunan Data Base Potensi Produksi PanganDAUJumlah penyusunan data tanaman pangan dan hortikultura2Dokumen85,986,80085,986,80083,186,8002,800,00096.7496.73
3.03.16.02Pengembangan Perbenihan/PerbibitanOTSUSJumlah Luas areal tanaman hortikultura45Ha550,000,000550,000,000549,599,250400,75099.9386.40
3.03.16.17Pengembangan pertanian pada lahan keringOTSUSJumlah kawasan terpadu yang dikembangkan5Ha225,000,000225,000,000218,970,0006,030,00097.3297.38
3.03.16.31Monitoring, Evaluasi dan PelaporanDAUJumlah laporan monitoring kegiatan1Dokumen43,495,00043,495,00026,465,00017,030,00060.8561.65
5 Kegiatan1,129,481,8001,129,481,8001,099,962,35029,519,45097.3988.11
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
3.03.17.07Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerahDAUJumlah Promosi atas hasil produksi pertanian unggulan daerah (FDS, Festival Bahari)1Kali87,181,45087,181,45087,181,4500100.00100.00
1 Kegiatan87,181,45087,181,45087,181,4500100.00100.00
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
3.03.18.02Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna (DAK)DAKJumlah pengadaan sarana dan prasarana pertanian5Jenis1,942,255,0001,942,255,0001,940,375,0001,880,00099.90100.00
3.03.18.04Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat gunaDAUJumlah demplot penerapan teknologi pertanian4Unit107,197,650107,197,650100,882,6506,315,00094.1194.18
3.03.18.18Pekan Daerah KTNADAUJumlah peserta kegiatan Pekan Daerah (PEDA) KTNA15Orang200,000,000200,000,000121,150,00078,850,00060.5882.02
3 Kegiatan2,249,452,6502,249,452,6502,162,407,65087,045,00096.1392.07
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.01.06.01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDDAUJumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD4Dokumen9,943,9009,943,9009,943,9000100.00100.00
1 Kegiatan9,943,9009,943,9009,943,9000100.00100.00
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
3.03.19.04Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunanDAUJumlah pengembangan Benih Bersertifikasi2Komoditi61,730,50061,730,50058,530,0003,200,50094.8294.82
3.03.19.03Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunanDAUJumlah bibit hortikultura berkualitas13komoditi1,100,000,0001,100,000,0001,099,048,250951,75099.91115.47
3.03.19.19Pengembangan Komoditas Tanaman Pangan dan HortikulturaDAUJumlah luas pengembangan tanaman pangan30Ha200,000,000200,000,000195,466,5004,533,50097.7398.09
3 Kegiatan1,361,730,5001,361,730,5001,353,044,7508,685,75099.36102.79
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
4.01.02.10Pengadaan mebeleurDAUJumlah Penyediaan Meubelair Kantor2Jenis30,000,00030,000,00029,650,000350,00098.83100.00
4.01.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalDAUJumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala16Unit31,500,00031,500,00031,456,00044,00099.86100.01
2 Kegiatan61,500,00061,500,00061,106,000394,00099.36100.01
Program Peningkatan Sumber Daya Pertanian/Perkebunan
3.03.26.01Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan PetaniDAUJumlahpetani yang ditingkatkan pengetahuan dan ketrampilannya20Orang354,105,000354,105,000346,003,8008,101,20097.7197.91
1 Kegiatan354,105,000354,105,000346,003,8008,101,20097.7197.91
11 Program 28 Kegiatan 6,374,791,7256,374,791,7256,160,526,847214,264,87896.6493.11