D A S H B O A R D
REALISASI RENJA --
KODE Kegiatan SD INDIKATOR TARGET REALISASI
Vol Satuan Uang Input Uang Sisa PK % PF %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.01.09Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerjaDAUJumlah Perlatan Kantor Yang Di Perbaiki2Jenis9,200,0009,200,0009,200,0000100.00100.00
4.01.01.19Penyelenggaraan Hari-hari Besar Nasional/Keagamaan/DaerahDAUJumlah Cetak Kartu Ucapan Spanduk dan Umbul-Umbul3Jenis9,400,0009,400,0009,400,0000100.00100.00
4.01.01.06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasionalDAUJumlah Surat Ijin Kendaraan Yang Dapat dibayarkan3Unit3,400,0003,400,0002,340,0001,060,00068.8288.24
4.01.01.07Penyediaan jasa administrasi keuanganDAUJumlah Jasa Administrasi Keuangan Yang dibayarkan14Jenis466,140,000466,140,000466,140,0000100.00100.00
4.01.01.10Penyediaan alat tulis kantorDAUJumlah ATK Yang Tersedia37Jenis33,749,06233,749,06233,749,0620100.00100.03
4.01.01.11Penyediaan barang cetakan dan penggandaanDAUJumlah Foto Copy dan Penggandaan Yang Tersedia3Jenis1,800,0001,800,0001,800,0000100.00100.00
4.01.01.13Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorDAUJumlah Perlengkapan Kantor Yang diperlukan10Jenis105,976,183105,976,183105,690,100286,08399.73114.15
4.01.01.14Penyediaan peralatan rumah tanggaDAUJumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Tersedia22Jenis9,320,7569,320,7569,320,7560100.00100.01
4.01.01.15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganDAUJumlah Bahan Bacaan Yang Tersedia1Jenis7,200,0007,200,0005,460,0001,740,00075.8377.78
4.01.01.16Penyediaan bahan logistik kantorDAUJumlah BBM Kendaraan dinas Yang Terpenuhi8573Liter94,130,000128,020,00085,430,5008,699,50090.7674.10
4.01.01.17Penyediaan makanan dan minumanDAUJumlah Makanan Dan Minuman Yang Tersedia6Jenis37,487,50037,487,50037,487,5000100.00105.71
4.01.01.18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahDAUJumlah Perjalanan Dinas Yang Terlaksana13Ok355,636,000355,636,000262,856,88892,779,11273.9174.88
4.01.01.22Monitoring, evaluasi dan kordinasi/konsultasiDAUJumlah Monitoring Evaluasi Ke Distrik/Kampung8Distrik69,185,00069,185,00052,315,00016,870,00075.6275.85
4.01.01.02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikDAUJumlah Rekening Wifi Selama 9 bulan Jumlah Tagihan website 1 Tahun9Bulan 12,600,00012,600,0005,677,4476,922,55345.0647.62
14 Kegiatan1,215,224,5011,249,114,5011,086,867,253128,357,24889.4489.88
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
2.17.19.02Pemasyarakatan minat kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajarDAUJumlah Buku Yang Tersedia9Distrik79,700,00079,700,00064,415,00015,285,00080.8273.33
2.17.19.01Pengembangan minat dan budaya bacaDAUJumlah Buku Yang Tersedia217Buku215,106,900215,106,90083,972,900131,134,00039.0433.94
2 Kegiatan294,806,900294,806,900148,387,900146,419,00050.3353.64
Program peningkatan disiplin aparatur
4.01.03.02Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannyaDAUJumlah Pakaian Dinas Yang Tersedia30Stell30,000,00030,000,00030,000,0000100.00100.00
1 Kegiatan30,000,00030,000,00030,000,0000100.00100.00
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
4.01.05.03Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undanganDAUJumlah Pegawai ASN Yang Mengikuti Bimtek12Ok242,600,000242,600,000200,672,30041,927,70082.7278.33
1 Kegiatan242,600,000242,600,000200,672,30041,927,70082.7278.33
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.01.06.01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDDAUJumlah Laporan Realisasi Yang Terlaksana4Dokumen4,250,0004,250,0004,250,0000100.00100.00
1 Kegiatan4,250,0004,250,0004,250,0000100.00100.00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
4.01.02.10Pengadaan mebeleurDAUJumlah Jenis Mebeleur Yang Terpenuhi4Unit20,000,00020,000,00020,000,0000100.00100.00
4.01.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalDAUJumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas /Operasional7Jenis51,000,00051,000,00025,703,02725,296,97350.4043.05
4.01.02.22Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorDAUJumlah Pemeliharaan Gedung Kantor1Gedung160,100,000160,100,000160,005,00095,00099.94100.00
3 Kegiatan231,100,000231,100,000205,708,02725,391,97389.0181.02
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
2.18.16.01Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsipDAUJumlah Peralatan Kearsipan yang Tersedia2Jenis186,600,000186,600,000185,700,000900,00099.52100.00
2.18.16.05Pelestarian Arsip Yang Bernilai Guna StatisDAUJumlah Arsip Statis Yang Terpenuhi1000Dokumen131,234,434131,234,434130,782,154452,28099.6699.98
2.18.16.02Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerahDAUJumlah Pendataan dan Penataan di Distrik/Kampung12Distrik/Kampung19,870,00019,870,00019,870,0000100.00100.00
3 Kegiatan337,704,434337,704,434336,352,1541,352,28099.6099.99
7 Program 25 Kegiatan 2,355,685,8352,389,575,8352,012,237,634343,448,20185.4287.48