D A S H B O A R D
REALISASI RENJA --
KODE Kegiatan SD INDIKATOR TARGET REALISASI
Vol Satuan Uang Input Uang Sisa PK % PF %
Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
2.09.19.01Pengadaan rambu-rambu lalu lintasDAURambu Lalu Lintas, traffic cone, RPPJ85unit244,000,000244,000,000243,500,000500,00099.8099.99
1 Kegiatan244,000,000244,000,000243,500,000500,00099.8099.99
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.01.01Penyediaan jasa surat menyuratDAUJumlah paketan yang terkirim40Paket3,600,0003,600,00003,600,0000.000.00
4.01.01.02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikDAUJasa telepon, frequensi HT dan listrik12bulan112,800,000112,800,00057,426,53855,373,46250.9153.42
4.01.01.06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasionalDAUPajak kendaraan bermotor Roda Empat dan Roda Dua15unit11,300,00011,300,0005,984,0005,316,00052.9663.72
4.01.01.07Penyediaan jasa administrasi keuanganDAUInsentif Pengelola Keuangan528OB768,240,000768,240,000708,320,00059,920,00092.20100.00
4.01.01.08Penyediaan jasa kebersihan kantorDAUHonorarium Petuugas Kebersihan Kantor dan Terminal5orang150,000,000150,000,000150,000,0000100.00100.00
4.01.01.09Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerjaDAUJasa perbaikan peralatan kerja76unit33,400,00033,400,00023,582,4009,817,60070.6182.04
4.01.01.10Penyediaan alat tulis kantorDAUTersedianya alat tulis kantor (ATK) dan Materai31jenis118,038,089118,038,089117,372,000666,08999.4499.98
4.01.01.11Penyediaan barang cetakan dan penggandaanDAUTersedianya barang cetakan dan penggandaan (fotocopy)7jenis160,336,820160,336,820160,139,650197,17099.88100.01
4.01.01.12Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantorDAUPenambahan Daya Listrik Kantor dan Pemasangan Baru Listrik1Paket55,350,00055,350,000055,350,0000.000.00
4.01.01.13Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorDAUTersedianya peralatan bengkel, power inventer, AC, Komputer, Printer, dll68unit437,112,500437,112,500435,448,0001,664,50099.62116.26
4.01.01.14Penyediaan peralatan rumah tanggaDAUTersedianya bahan pembersih dan peralatan kantor lainnya21jenis201,468,740201,468,740200,470,600998,14099.50106.32
4.01.01.15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganDAUTersedianya surat kabar240examplar 2,400,0002,400,0002,400,0000100.00100.00
4.01.01.16Penyediaan bahan logistik kantorDAUTersedianya BBM dan Oli37700liter340,950,000340,950,000307,402,27133,547,72990.1685.20
4.01.01.17Penyediaan makanan dan minumanDAUTersedianya makan dan minum (rapat dan tamu)6500kotak453,138,580453,138,580453,050,60087,98099.9899.64
4.01.01.18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahDAUPerjalanan dinas luar daerah22kali623,620,000623,620,000622,478,0051,141,99599.82100.01
4.01.01.19Penyelenggaraan Hari-hari Besar Nasional/Keagamaan/DaerahDAUMenunjang kegiatan hari besar / nasional / keagamaan8kegiatan79,612,50079,612,50065,236,50014,376,00081.9438.86
16 Kegiatan3,551,367,2293,551,367,2293,309,310,564242,056,66593.1877.84
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
2.09.15.02Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubunganDAUBuku peraturan40buku20,000,00020,000,00020,000,0000100.00100.00
2.09.15.11Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Fasilitas PerhubunganDAUJumlah papan informasi digital1unit200,000,000200,000,0000200,000,0000.000.00
2.09.15.08Monitoring, evaluasi dan pelaporanDAUPerjalanan dinas dalam daerah (monitoring, evaluasi, pelaporan)30kali150,000,000150,000,000149,495,000505,00099.66100.00
3 Kegiatan370,000,000370,000,000169,495,000200,505,00045.8166.67
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
2.09.18.02Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminalDAUPembangunan halte bus2unit276,000,000276,000,000273,161,0002,839,00098.9799.99
2.09.18.04Pembangunan DermagaDAKPembangunan tambatan perahu1unit1,320,000,0001,320,000,0001,320,000,0000100.00100.00
2.09.18.04Pembangunan DermagaDAUPembangunan Tambatan Perahu1unit2,495,853,8612,495,853,8612,125,283,000370,570,86185.1588.96
2.09.18.13Revitalisasi Prasarana Fasilitas TerminalDAUDokumen Perencanaan Terminal bus dan angkutan umum1dok200,000,000200,000,000199,155,000845,00099.58100.00
4 Kegiatan4,291,853,8614,291,853,8613,917,599,000374,254,86191.2897.24
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut
2.09.107.107Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas PelabuhanDAUPembangunan Lapangan penumpukan pelabuhan tahap III dan pemasangan lampu tahap II3kegiatan4,271,465,0004,271,465,0004,264,437,0007,028,00099.84100.00
1 Kegiatan4,271,465,0004,271,465,0004,264,437,0007,028,00099.84100.00
Program peningkatan disiplin aparatur
4.01.03.02Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannyaDAUpakaian PSL Serta Atribut LAinnya dan Rompi480buah160,700,000160,700,000159,142,5001,557,50099.03100.01
1 Kegiatan160,700,000160,700,000159,142,5001,557,50099.03100.01
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
4.01.05.01Pendidikan dan pelatihan formalDAUBimtek, sosialisai dan pelatihan70orang389,800,000389,800,000369,417,90020,382,10094.7799.85
1 Kegiatan389,800,000389,800,000369,417,90020,382,10094.7799.85
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
2.09.20.20Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan BermotorDAUTersedianya Buku Kir, Plat Uji, Stiker dan Blangko PKB, dll7jenis164,700,000164,700,000162,558,0002,142,00098.7099.99
2.09.20.02Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotorDAUJumlah alat pengujian kendaraan bermotor (Headlight Tester)1150,000,000150,000,0000150,000,0000.000.00
2 Kegiatan314,700,000314,700,000162,558,000152,142,00051.6550.00
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
2.09.17.05Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan rayaDAUInpeksi/swiping kendaraan umum12kali79,550,00079,550,00075,330,0004,220,00094.7099.99
2.09.17.12Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutanDAUSpeedboat, Mesin Boat dan Kapal4unit8,528,585,5008,528,585,5008,432,428,50096,157,00098.8792.17
2.09.17.12Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutanDAKTersedianya Speedboat4unit1,400,000,0001,400,000,0001,330,560,00069,440,00095.04100.00
2.09.17.15Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladanDAUKegiatan pemilihan bagi para sopir/juru mudi25orang54,125,00054,125,00048,375,0005,750,00089.3888.93
2.09.17.19Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Transportasi Mobilitas AirDAUPerbaikan kapal dan speedboat7unit568,500,000568,500,000480,060,00088,440,00084.4499.56
5 Kegiatan10,630,760,50010,630,760,50010,366,753,500264,007,00097.5296.13
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.01.06.01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDDAUDokumen LAKIP dan laporan tahunan OPD70buku19,140,00019,140,00019,140,0000100.0099.98
4.01.06.05Penyusunan Profil SKPDDAUDokumen profil35buku9,470,0009,470,0009,470,0000100.00100.01
4.01.06.05Penyusunan Renja dan RKA OPD, RenstraDAUDokumen Renja dan RKA OPD70buku19,940,00019,940,00019,940,0000100.00100.00
3 Kegiatan48,550,00048,550,00048,550,0000100.00100.00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
4.01.02.03Pembangunan gedung kantorDAUTersediaanya Gudang Kantor dan Gedung Kantor2unit928,243,665928,243,665924,246,2003,997,46599.57100.98
4.01.02.10Pengadaan mebeleurDAUTersedianya Kursi,Meja dan Lemari dll63unit166,203,125166,203,125165,868,000335,12599.8099.99
4.01.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalDAUJasa service dan suku cadang kendaraan dinas roda 4 dan 215unit252,250,000252,250,000251,044,0411,205,95999.52100.00
4.01.02.42Rehabilitasi sedang/berat gedung kantorDAUPerbaikan Prasarana Fasilitas Kantor Lainnya dan Jaringan Listrik Kantor3Unit278,100,000278,100,000276,540,0001,560,00099.4499.54
4.01.02.46Pembuatan Halaman Taman dan Tempat ParkirDAUTersedianya Tempat parkir kendaraan1kegiatan23,000,00023,000,00022,880,000120,00099.484.63
4.01.02.47Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas KantorDAUTersedianya Pagar Kantor dan Papan Nama Kantor1kegiatan497,000,000497,000,000495,889,0001,111,00099.78100.01
6 Kegiatan2,144,796,7902,144,796,7902,136,467,2418,329,54999.6184.19
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
2.09.16.01Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotorDAUPerbaikan peralatan PKB2unit192,000,000192,000,000191,785,000215,00099.89100.00
2.09.16.16Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan BermotorDAUPerbaikan dan pemeliharaan / penyekatan gedung PKB1Kegiatan95,000,00095,000,00094,674,000326,00099.66100.01
2 Kegiatan287,000,000287,000,000286,459,000541,00099.81100.01
12 Program 45 Kegiatan 26,704,993,38026,704,993,38025,433,689,7051,271,303,67595.2484.89