D A S H B O A R D
REALISASI RENJA --
KODE Kegiatan SD INDIKATOR TARGET REALISASI
Vol Satuan Uang Input Uang Sisa PK % PF %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.01.02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikDAUJumlah alat komunikasi yang tersedia bagi petugas di lapangan12bulan7,500,0007,500,0005,811,3001,688,70077.48100.00
4.01.01.06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasionalDAUJumlah STNK kendaraan yang terpenuhi13unit11,150,00011,150,000459,00010,691,0004.1210.64
4.01.01.07Penyediaan jasa administrasi keuanganDAUJumlah pengelola keuangan dan tenaga kontrak terpenuhi111Orang1,925,300,0001,925,300,0001,887,311,20037,988,80098.0398.86
4.01.01.09Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerjaDAUJumlah Perbaika Peralatan Kerja Terpenuhi14unit8,200,0008,200,0008,200,0000100.00100.00
4.01.01.10Penyediaan alat tulis kantorDAUJumlah alat tulis kantor yang tersedia34jenis26,378,65026,378,65026,378,6500100.0099.99
4.01.01.11Penyediaan barang cetakan dan penggandaanDAUJumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia38674lembar22,703,95022,703,95022,703,9500100.00100.00
4.01.01.13Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorDAUJumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia8Unit52,800,00052,800,00052,800,0000100.00100.00
4.01.01.14Penyediaan peralatan rumah tanggaDAUJumlah peralatan rumah tangga yang tersedia13jenis9,150,0009,150,0009,067,50082,50099.1099.99
4.01.01.15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganDAUJumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan tersedia311,320,00011,320,0009,240,0002,080,00081.6395.40
4.01.01.16Penyediaan bahan logistik kantorDAUJumlah penyediaan bahan logistik kantor12buan8,400,0008,400,0008,400,0000100.00100.00
4.01.01.17Penyediaan makanan dan minumanDAUJumlah makan minum kantor yang tersedia1773kotak62,690,00062,690,00048,085,00014,605,00076.7093.04
4.01.01.18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahDAUJumlah rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan13OK198,724,000198,724,000164,023,25034,700,75082.5489.38
4.01.01.19Penyelenggaraan Hari-hari Besar Nasional/Keagamaan/DaerahDAUJumlah peserta hari-hari besar nasional/keagamaan/daerah390OK24,200,00024,200,00024,200,0000100.0074.33
4.01.01.22Monitoring, evaluasi dan kordinasi/konsultasiDAUJumlah pengawalan bupati/wakil bupati dan patroli rutin yang dilaksanakan107Ok265,500,000265,500,000265,209,500290,50099.89100.00
14 Kegiatan2,634,016,6002,634,016,6002,531,889,350102,127,25096.1290.12
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
1.19.47.01Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakatDAUTerlaksananya pelatihan dasar Sat linmas di 3 Distrik1064Orang1,553,121,9001,553,121,9001,553,121,9000100.0073.94
1 Kegiatan1,553,121,9001,553,121,9001,553,121,9000100.0073.94
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1.19.16.06Peningkatan penertiban aparatur, masyarakat dan badan usahaDAUJumlah penertiban aparatur, masyarakat dan badan usaha yang dilaksanakan60kali614,400,000614,400,000613,625,000775,00099.87100.01
1.19.16.02Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatanDAUJumlah patroli gabungan keamanan lingkungan yang dilaksanakan15kali67,815,00067,815,00066,724,5001,090,50098.3998.55
2 Kegiatan682,215,000682,215,000680,349,5001,865,50099.7399.28
Program peningkatan disiplin aparatur
4.01.03.02Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannyaDAUJumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya93stell260,200,000260,200,000260,200,0000100.00172.07
1 Kegiatan260,200,000260,200,000260,200,0000100.00172.07
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
4.01.05.01Pendidikan dan pelatihan formalDAUPersentasi dana untuk Pendidikan dan Pelatihan Formal untuk implementasi peraturan perundang- undangan bagi aparatur1OK50,575,00050,575,00049,450,0001,125,00097.7899.99
1 Kegiatan50,575,00050,575,00049,450,0001,125,00097.7899.99
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
1.19.52.05pengendalian keamanan lingkunganDAUJumlah pengamanan kerja bagi pejabat dan pengamanan aset daerah365403,280,000403,280,000403,255,00025,00099.9999.99
1 Kegiatan403,280,000403,280,000403,255,00025,00099.9999.99
Program Peningkatan Pemahaman Kesadaran dan Penegakan Terhadap Perda, Perbub dan Perundang-undangan
1.05.23.01Sosialisasi/penyuluhan Perda, Perbub dan Peraturan Perundang-undanganDAUMeningkatnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan perda, perbub dan peraturan perundang- undangan150Orang112,457,500112,457,500111,757,500700,00099.3899.61
1 Kegiatan112,457,500112,457,500111,757,500700,00099.3899.61
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
1.19.20.20Pencegahan Peredaran Ilegal Minuman AlkoholDAUJumlah Operasi peredaran minuman beralkohol ilegal yang dilaksanakan6Kali109,382,000109,382,000109,382,0000100.00100.01
1 Kegiatan109,382,000109,382,000109,382,0000100.00100.01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.01.06.01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDDAUPersentasi laporan kinerja yang sesuai standar dan tepat waktu5Dokumen13,425,60013,425,60012,235,6001,190,00091.1491.13
1 Kegiatan13,425,60013,425,60012,235,6001,190,00091.1491.13
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
4.01.02.09Pengadaan peralatan gedung kantorDAUJumlah pengadaan peralatan gedung kantor6unit42,035,00042,035,00042,035,0000100.00100.01
4.01.02.10Pengadaan mebeleurDAUJumlah pengadaan mebeleur5jenis51,437,50051,437,50051,437,5000100.00100.00
4.01.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalDAUJumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional13unit375,253,900375,253,900294,017,50081,236,40078.3591.89
4.01.02.28Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantorDAUJumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor2Jenis5,100,0005,100,0005,072,00028,00099.45100.00
4 Kegiatan473,826,400473,826,400392,562,00081,264,40082.8597.98
10 Program 27 Kegiatan 6,292,500,0006,292,500,0006,104,202,850188,297,15097.0195.88