D A S H B O A R D
REALISASI RENJA --
KODE Kegiatan SD INDIKATOR TARGET REALISASI
Vol Satuan Uang Input Uang Sisa PK % PF %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.01.06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasionalDAUJumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional27Kendaraan16,500,00016,500,0009,102,0007,398,00055.1661.82
4.01.01.07Penyediaan jasa administrasi keuanganDAUJumlah penerima jasa administrasi keuangan576Orang/Bulan924,240,000924,240,000884,430,00039,810,00095.6995.85
4.01.01.10Penyediaan alat tulis kantorDAUJumlah alat tulis kantor58Jenis414,304,076414,304,076412,614,2001,689,87699.59105.15
4.01.01.11Penyediaan barang cetakan dan penggandaanDAUJumlah barang cetakan dan penggandaan8Jenis480,333,000480,333,000479,599,000734,00099.85100.31
4.01.01.12Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantorDAUJumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor611,270,38011,270,380458,00010,812,3804.061.94
4.01.01.13Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorDAUJumlah peralatan dan perlengkapan kantor9Unit159,085,000159,085,000158,301,000784,00099.51108.88
4.01.01.14Penyediaan peralatan rumah tanggaDAUJumlah peralatan rumah tangga28Jenis24,223,23424,223,23424,223,19836100.00100.02
4.01.01.15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganDAUJumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2Media9,500,0009,500,0009,020,000480,00094.95158.33
4.01.01.17Penyediaan makanan dan minumanDAUJumlah makanan dan minuman800Kotak1,057,427,5001,057,427,5001,057,244,423183,07799.98153.52
4.01.01.18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahDAUJumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah20Kali1,641,720,0001,641,720,0001,640,886,400833,60099.95104.16
4.01.01.19Penyelenggaraan Hari-hari Besar Nasional/Keagamaan/DaerahDAUJumlah penyelenggaraan hari-hari besar keagamaan12Kali668,850,000668,850,000668,575,000275,00099.96100.56
4.01.01.22Monitoring, evaluasi dan kordinasi/konsultasiDAUJumlah monitoring, evaluasi dan koordinasi/konsultasi1laporan86,105,00086,105,00086,105,0000100.0080.06
4.01.01.02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikDAUJumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik12Bulan33,000,00033,000,00029,957,8153,042,18590.78100.00
4.01.01.03Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantorDAUJumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor4Jenis109,000,000109,000,000108,999,94555100.0099.99
14 Kegiatan5,635,558,1905,635,558,1905,569,515,98166,042,20998.8397.90
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota
4.01.18.06Evaluasi laporan pertanggungjawaban SKPDDAUJumlah evaluasi laporan pertanggungjawaban SKPD12kali86,949,00086,949,00086,449,000500,00099.4299.93
1 Kegiatan86,949,00086,949,00086,449,000500,00099.4299.93
Program Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
4.01.20.01Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsipDAUJumlah pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip12Bulan29,945,74829,945,74829,945,70048100.00100.00
1 Kegiatan29,945,74829,945,74829,945,70048100.00100.00
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
4.04.17.39Verifikasi DPA satuan kerja perangkat daerahDAUJumlah OPD yang terverifikasi DPA54OPD120,597,500120,597,500112,431,4008,166,10093.2388.53
4.04.17.24Pendampingan penyusunan RKA dan Raperda APBD berbasis Sistem InformasiDAUJumlah pendampingan penyusunan RKA dan Raperda informasi54OPD103,260,865103,260,86580,699,20022,561,66578.1578.45
4.04.17.32Pendampingan pengelolaan keuangan PPKD dan Rekonsiliasi kas daerahDAUJumlah laporan pendampingan pengelolaan keuangan PPKD dan Rekonsiliasi kas daerah5Laporan922,494,375924,494,375867,102,59255,391,78394.0091.48
4.04.17.28Penerapan SIMDA basis akrualDAUJumlah pendampingan penerapan SIMDA Berbasis Akrual13orang336,267,330336,267,330292,584,60043,682,73087.0188.36
4.04.17.30Penarapan SIMDA BMD basis akrualDAUJumlah tenaga pendampingan SIMDA BMD berbasis akrual16Orang572,625,000572,625,000545,757,80026,867,20095.31118.71
4.04.17.34Pemutahiran Data GajiDAUJumlah dokumen pemutahiran data gaji1Dokumen22,593,75022,593,75011,390,62511,203,12550.4150.98
4.04.17.42Pengawasan Dana TransferDAUJumlah dokumen pengawasan dana transfer2Dokumen316,511,250316,511,250263,455,50753,055,74383.2480.42
4.04.17.41Sigronisasi Data Gaji Pegawai ASNDAUJumlah dokumen singronisasi data gaji pegawai ASN1Dokumen51,042,50051,042,50037,018,10014,024,40072.5281.13
4.04.17.01Penyusunan analisa standar belanjaDAUJumlah dokumen analisa standart belanja1Dokumen333,868,619333,868,619321,590,00012,278,61996.3290.26
4.04.17.06Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBDDAUJumlah dokumen rancangan peraturan daerah tentang APBD2Dokumen2,071,931,3002,071,931,3002,055,991,01815,940,28299.23121.60
4.04.17.22Asistensi penyusunan laporan keuangan SKPDDAUJumlah asistensi laporan keuangan SKPD6Kali343,922,850343,922,850323,525,15020,397,70094.0795.36
4.04.17.20Pengamanan dan pengendalian aset daerahDAUJumlah pengamanan dan pengendalian aset daerah4Lokasi1,806,149,0001,806,149,0001,533,301,495272,847,50584.89154.12
4.04.17.16Peningkatan manajemen aset/barang daerahDAUJumlah dokumen manajemen aset/barang daerah1Dokumen707,322,875707,322,875679,542,87527,780,00096.0796.24
4.04.17.10Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDAUJumlah dokumen rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD1Dokumen839,957,440839,957,440826,394,00013,563,44098.3999.48
4.04.17.08Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBDDAUJumlah dokumen rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD2Dokumen2,418,211,0862,418,211,0862,415,768,4412,442,64599.9030.90
4.04.17.44Sensus Milik Barang DaerahDAUJumlah dokumen sensus barang milik daerah1Dokumen1,176,705,3501,176,705,3501,069,244,100107,461,25090.8790.06
4.04.17.27Instalasi jaringan dan pengembangan sistem informasi keuanganDAUTerinstalasinya Jaringan Sistem Informasi Keuangan1Gedung66,262,50066,262,50066,000,000262,50099.60100.00
17 Kegiatan12,209,723,59012,211,723,59011,501,796,903707,926,68794.2091.53
Program peningkatan disiplin aparatur
4.01.03.02Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannyaDAUJumlah pakaian dinas yang diadakan70Stell52,700,00052,700,00052,684,50015,50099.97100.00
1 Kegiatan52,700,00052,700,00052,684,50015,50099.97100.00
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
4.01.05.02Sosialisasi peraturan perundang-undanganDAUJumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan54OPD220,364,380220,364,380176,832,13143,532,24980.2580.88
4.01.05.03Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undanganDAUMeningkatnya kaspasitas sumber daya aparatur27Orang500,540,000500,540,000500,538,9381,062100.00100.02
2 Kegiatan720,904,380720,904,380677,371,06943,533,31193.9690.45
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.01.06.01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDDAUJumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja realisasi kinerja SKPD8Dokumen29,218,75029,218,75029,218,7500100.00100.00
4.01.06.02Penyusunan pelaporan keuangan semesteranDAUJumlah laporan penyusunan laporan keuangan semesteran3laporan67,630,25067,630,25067,624,0006,25099.9999.99
2 Kegiatan96,849,00096,849,00096,842,7506,25099.99100.00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
4.01.02.22Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorDAUJumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1Gedung23,573,14523,573,14523,563,4089,73799.96126.35
4.01.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalDAUJumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional27560,300,000560,300,000560,291,3788,622100.00100.00
4.01.02.42Rehabilitasi sedang/berat gedung kantorDAUJumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1Gedung680,092,500680,092,500539,496,000140,596,50079.33100.00
4.01.02.10Pengadaan mebeleurDAUTersedianya meubeleur32Unit207,904,750207,904,750207,845,00059,75099.97100.00
4 Kegiatan1,471,870,3951,471,870,3951,331,195,786140,674,60990.44106.59
8 Program 42 Kegiatan 20,304,500,30320,306,500,30319,345,801,689958,698,61495.2896.04