D A S H B O A R D
REALISASI RENJA --
KODE Kegiatan SD INDIKATOR TARGET REALISASI
Vol Satuan Uang Input Uang Sisa PK % PF %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.01.02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikDAULancarnya aktifitas perkantoran12bulan33,060,00033,060,00027,013,1206,046,88081.7198.01
4.01.01.03Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantorDAUJumlah Peralatan Kantor yang dipelihara40unit/kali20,000,00020,000,00020,000,0000100.00100.00
4.01.01.06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasionalDAUJumlah Kelengkapan surat-surat Kendaraan dinas/operasional23Unit23,100,00023,100,00015,640,0007,460,00067.7195.45
4.01.01.07Penyediaan jasa administrasi keuanganDAUJumlah ASN dan Tenaga Kontrak Terpenuhi43Orang791,940,000791,940,000702,152,99789,787,00388.6699.02
4.01.01.09Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerjaDAUJumlah Peralatan kerja yang dipelihara2Jenis28,600,00028,600,00028,600,0000100.00100.01
4.01.01.10Penyediaan alat tulis kantorDAUJumlah alat tulis kantor yang dipenuhi56jenis245,019,400245,019,400244,456,692562,70899.77117.83
4.01.01.11Penyediaan barang cetakan dan penggandaanDAUJumlah barang cetakan dan penggandaan yang dipenuhi16Jenis180,202,825180,202,825180,202,675150100.00101.33
4.01.01.13Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorDAUJumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipenuhi8jenis397,087,392397,087,392293,748,500103,338,89273.98119.62
4.01.01.14Penyediaan peralatan rumah tanggaDAUJumlah peralatan rumah tangga yang dipenuhi15jenis20,604,77120,604,77120,604,292479100.00109.07
4.01.01.15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganDAUJumlah Bahan Bacaan/koran yang dipenuhi936exemplar9,360,0009,360,0006,000,0003,360,00064.1086.75
4.01.01.16Penyediaan bahan logistik kantorDAUJumlah BBM yang dipenuhi31900liter340,900,000340,900,000207,092,000133,808,00060.7573.90
4.01.01.17Penyediaan makanan dan minumanDAUJumlah Makanan dan minuman Rapat dan Tamu yang dipenuhi13Jenis299,737,500299,737,500299,641,70095,80099.97101.17
4.01.01.18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahDAUJumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah terlaksana19Kali443,204,000443,204,000405,085,14038,118,86091.4095.74
4.01.01.22Monitoring, evaluasi dan kordinasi/konsultasiDAUJumlah monitoring, evaluasi dan koordinasi/konsultasi di dalam daerah yang di laksanakan28kali60,415,00060,415,00042,685,00017,730,00070.6573.07
14 Kegiatan2,893,230,8882,893,230,8882,492,922,116400,308,77286.1697.93
Program Pendapatan
4.04.21.01Penagihan PBBDAUJumlah SPPT PBB yang disampaikan26300387,327,500387,327,500260,039,700127,287,80067.1467.62
4.04.21.02Rapat koordinasi teknis pengelolaan pendapatan daerahDAUJumlah Perangkat Daerah Pengelola PAD14SKPD79,000,00079,000,00079,000,0000100.0070.24
4.04.21.03Pengelolaan BPHTBDAUJumlah Data Objek Pajak BPHTB25080,800,00080,800,00014,220,00066,580,00017.6016.53
4.04.21.04Penagihan SKP/SKRDAUJumlah Surat Ketetapan Pajak dan Retribusi Darah yang disampaikan2000WP/WR877,650,000877,650,000677,455,000200,195,00077.1988.79
4.04.21.05Pemutahiran data wajib pajak/retribusi daerahDAUJumlah Data Wajib Pajak dan retribusi daerah yang valid250WP/WR267,655,000267,655,00080,120,000187,535,00029.9360.69
5 Kegiatan1,692,432,5001,692,432,5001,110,834,700581,597,80065.6460.77
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
4.04.17.19Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerahDAUJumlah Potensi PAD yang didata10kali697,860,000697,860,000666,357,00031,503,00095.4996.69
4.04.17.35Pengawasan dan pengendalian penerimaan pendapatan asli daerah (PAD)DAUJumlah Wajib Pajak yang dimonitoring11Kali421,015,000421,015,000245,055,000175,960,00058.2158.60
4.04.17.36Penyediaan barang cetakan benda berhargaDAUJumlah barang cetakan benda berharga yang terpenuhi2420Blok81,200,00081,200,00081,191,0009,00099.9999.99
4.04.17.43Pengadaan/Pengembangan Sistem E-PendapatanDAUJumlah aplikasi yang dibangun1Aplikasi1,100,000,0001,100,000,0001,089,200,00010,800,00099.0299.99
4.04.17.19Pemetaan Zona Nilai TanahDAUJumlah Peta Zona Nilai Tanah1Peta1,585,529,5481,585,529,5481,326,748,156258,781,39283.6885.16
5 Kegiatan3,885,604,5483,885,604,5483,408,551,156477,053,39287.7288.09
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
4.01.05.02Sosialisasi peraturan perundang-undanganDAUJumlah Wajib Pajak yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan900Orang663,831,224663,831,224448,403,575215,427,64967.5569.46
4.01.05.03Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undanganDAUJumlah ASN dan Tenaga kontrak yang mengikuti Bimtek Peraturan Perundang-undangan6Orang73,648,00073,648,00058,793,00014,855,00079.8386.44
2 Kegiatan737,479,224737,479,224507,196,575230,282,64968.7777.95
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.01.06.01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDDAUJumlah Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun3Dokumen178,401,900178,401,900178,401,9000100.00100.00
4.01.06.06Penyusunan Pelaporan Target dan realisasi pendapatan daerahDAUTerlaksananya penyusunan laporan target dan realisasi penerimaan Pendapatan20buku48,999,60048,999,60040,375,1008,624,50082.4095.87
2 Kegiatan227,401,500227,401,500218,777,0008,624,50096.2197.94
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
4.01.02.05Pengadaan kendaraan dinas/operasionalDAUTerlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional roda dua1unit700,000,000700,000,0000700,000,0000.000.00
4.01.02.22Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorDAUJumlah gedung kantor yang terpelihara1Gedung135,000,000135,000,000134,300,000700,00099.48135.00
4.01.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalDAUJumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara23unit156,800,000156,800,000156,794,1705,830100.00100.00
4.01.02.42Rehabilitasi sedang/berat gedung kantorDAUJumlah Ruangan/Gedung yang Direhab2Ruangan80,000,00080,000,00079,900,000100,00099.88100.00
4 Kegiatan1,071,800,0001,071,800,000370,994,170700,805,83034.6183.75
6 Program 32 Kegiatan 10,507,948,66010,507,948,6608,109,275,7172,398,672,94377.1787.56