D A S H B O A R D
REALISASI RENJA --
KODE Kegiatan SD INDIKATOR TARGET REALISASI
Vol Satuan Uang Input Uang Sisa PK % PF %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.01.02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikDAUJumlah Bulan Penyediaan Belanja Listrik PLN Gedung CAT8Bulan10,010,00010,010,0007,418,1002,591,90074.11100.00
4.01.01.07Penyediaan jasa administrasi keuanganDAUJumlah Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan33Orang578,420,000578,420,000563,420,00015,000,00097.4197.42
4.01.01.09Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerjaDAUJumlah Unit Perbaikan Peralatan Kerja10Unit15,000,00015,000,00014,995,0005,00099.97100.00
4.01.01.10Penyediaan alat tulis kantorDAUJumlah Jenis Penyediaan Alat Tulis Kantor40Jenis51,264,95051,264,95051,264,9500100.00100.00
4.01.01.11Penyediaan barang cetakan dan penggandaanDAUJumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Tersedia64068Lembar51,711,60051,711,60051,711,6000100.00103.63
4.01.01.13Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorDAUJumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor9Jenis464,242,450464,242,450462,372,1001,870,35099.60130.98
4.01.01.15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganDAUJumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia218,200,00018,200,0008,040,00010,160,00044.1864.29
4.01.01.16Penyediaan bahan logistik kantorDAUJumlah Penyediaan BBM untuk Kendaraan Dinas Operasional4384Liter57,859,70057,859,70046,788,74011,070,96080.8781.67
4.01.01.17Penyediaan makanan dan minumanDAUJumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor1278Kotak94,895,00094,895,00094,764,000131,00099.8691.42
4.01.01.18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahDAUJumlah Perjalanan Dinas Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah50Kali1,029,930,0001,029,930,0001,029,929,880120100.00104.13
4.01.01.19Penyelenggaraan Hari-hari Besar Nasional/Keagamaan/DaerahDAUJumlah Hari-Hari Besar Nasional/Keagamaan dan Daerah583,450,00083,450,00083,445,0005,00099.99100.00
4.01.01.22Monitoring, evaluasi dan kordinasi/konsultasiDAUJumlah Perjalanan Dinas Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi/Konsultasi146Kali172,230,000172,230,000170,835,0001,395,00099.19100.03
4.01.01.06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasionalDAUJumlah STNK Kendaraan Dinas yang Terbayar13Unit11,759,00011,759,0004,084,0007,675,00034.7397.45
13 Kegiatan2,638,972,7002,638,972,7002,589,068,37049,904,33098.1197.77
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
4.01.17.03Penempatan PNSDAUJumlah Penempatan PNS639Orang274,290,000274,290,000201,256,80073,033,20073.3777.85
4.01.17.04Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNSDAUJumlah Kenaikan Pangkat Otomatis Bagi PNS700Orang303,554,000303,554,000288,479,60015,074,40095.03101.67
4.01.17.05Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerahDAUJumlah Sistem Informasi Kepegawaian1Sistem321,058,250321,058,250321,058,2500100.0090.41
4.01.17.12Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDNDAUJumlah Pemberian Bantuan Pendampingan/Penyelenggaraan Seleksi Penerimaan IPDN8Orang200,000,000200,000,000179,731,00020,269,00089.8773.71
4.01.17.02Pembuatan Buku NominatifDAUJumlah Jenis Buku Nominatif PNS1Buku96,750,00096,750,00096,750,0000100.00100.00
4.01.17.01Penyusunan rencana pembinaan karir PNSDAUJumlah PNS yang Mengikuti Seleksi Jabatan Tinggi60Orang1,150,000,0001,150,000,000973,195,000176,805,00084.6385.71
4.01.17.02Seleksi penerimaan calon PNSDAUJumlah Formasi Penerimaan Calon PNS639Orang750,000,000750,000,000687,756,10062,243,90091.70116.24
4.01.17.11Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinasDAUJumlah PNS yang Menerima Bantuan Beasiswa Tugas Belajar32Orang710,350,000710,350,000438,228,800272,121,20061.6954.20
4.01.17.18Penataan Data Pegawai Pensiun/Purna TugasDAUJumlah PNS Pensiun150Orang346,391,750346,391,750346,291,750100,00099.97104.56
9 Kegiatan4,152,394,0004,152,394,0003,532,747,300619,646,70085.0889.37
Program Pendidikan Kedinasan
4.01.15.02pendidikan penjenjangan strukturalDAUJumlah PNS yang Mengikuti Ujian Dinas50Orang100,000,000100,000,00089,200,00010,800,00089.2088.84
4.01.15.06Peningkatan ketrampilan dan profesionalismeDAUJumlah Aparatur BKPSDM yang Mengikuti Bimtek10Orang58,536,00058,536,00034,593,00023,943,00059.10100.00
2 Kegiatan158,536,000158,536,000123,793,00034,743,00078.0994.42
PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI
1.01.28.02Afirmasi pendidikan tinggi (ADIK)OTSUSJumlah Putra-Putri Papua yang Menerima Beasiswa di Tahun Berjalan77Orang5,000,000,0005,000,000,0003,706,126,5001,293,873,50074.1262.02
1 Kegiatan5,000,000,0005,000,000,0003,706,126,5001,293,873,50074.1262.02
Program peningkatan disiplin aparatur
4.01.03.02Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannyaDAUJumlah Pengadaan Pakaian Dinas Bagi ASN BKPSDM Kabupaten Jayapura60Stel52,500,00052,500,00052,500,0000100.00100.00
1 Kegiatan52,500,00052,500,00052,500,0000100.00100.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
4.01.05.06Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS DaerahDAUJumlah PNS yang Mengikuti Diklat Teknis Fungsional/Bimtek192Orang600,000,000600,000,000597,960,0002,040,00099.66145.42
4.01.05.02Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS DaerahDAUJumlah PNS yang Mengikuti Diklatpim/Struktural76Orang3,092,404,6503,092,404,6502,897,824,850194,579,80093.7176.12
2 Kegiatan3,692,404,6503,692,404,6503,495,784,850196,619,80094.68110.77
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.01.06.01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDDAUJumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah6Dokumen36,100,00036,100,00036,015,00085,00099.7699.76
1 Kegiatan36,100,00036,100,00036,015,00085,00099.7699.76
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
4.01.02.10Pengadaan mebeleurDAUJumlah Jenis Pengadaan Perlengkapan Mebeleur Kantor7Jenis308,250,000308,250,000306,590,0001,660,00099.46121.44
4.01.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalDAUJumlah Service Rutin dan Penggantian Suku Cadang bagi Kendaraan Dinas15Unit65,250,00065,250,00057,185,5008,064,50087.64100.00
4.01.02.28Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantorDAUJumlah Perawatan Peralatan Gedung Kantor10Unit22,500,00022,500,00022,495,0005,00099.98100.00
3 Kegiatan396,000,000396,000,000386,270,5009,729,50097.54107.15
8 Program 33 Kegiatan 16,420,817,10016,126,907,35013,922,305,5202,498,511,58084.7893.00