D A S H B O A R D
REALISASI RENJA --
KODE Kegiatan SD INDIKATOR TARGET REALISASI
Vol Satuan Uang Input Uang Sisa PK % PF %
Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
4.01.24.24Pemeriksaan Khusus / Kasus Pengaduan MasyarakatDAUJumlah kasus6Kasus177,162,500177,162,500172,800,0004,362,50097.54122.74
1 Kegiatan177,162,500177,162,500172,800,0004,362,50097.54122.74
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.01.01Penyediaan jasa surat menyuratDAUJumlah Surat500Lembar3,000,0003,000,0003,000,0000100.00100.00
4.01.01.02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikDAUJumlah pembayaran jaringan telepon, listrik dan air12Bulan48,000,00048,000,00024,111,79023,888,21050.2396.88
4.01.01.06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasionalDAUJumlah Kendaraan roda empat dan roda dua10Unit10,650,00010,650,0003,368,0007,282,00031.6247.89
4.01.01.07Penyediaan jasa administrasi keuanganDAUJumlah orang yang mengerjakan Administrasi Keuangan23Orang332,400,000332,400,000332,400,0000100.00100.00
4.01.01.12Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantorDAUJumlah Komponen / Alat-alat Listrik12Jenis2,636,2502,636,2502,636,2500100.00100.00
4.01.01.10Penyediaan alat tulis kantorDAUJumlah ATK35Jenis84,204,24484,204,24483,996,000208,24499.7599.99
4.01.01.11Penyediaan barang cetakan dan penggandaanDAUPersentase kebutuhan barang cetak dan penggandaan41Lembar12,419,07512,919,07512,419,0750100.000.00
4.01.01.13Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorDAUJumlah Peralatan dan Perlengkapan6Jenis52,593,75052,593,75052,593,7500100.00100.00
4.01.01.14Penyediaan peralatan rumah tanggaDAUJumlah Peralatan Rumah Tangga Kantor12jenis2,982,8782,982,8782,982,8780100.0099.49
4.01.01.15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganDAUJumlah Surat Kabar4Media9,660,0009,660,0002,870,0006,790,00029.7131.88
4.01.01.16Penyediaan bahan logistik kantorDAUJumlah BBM dan Pelumas23Liter145,000,000145,000,000131,646,53413,353,46690.7995.17
4.01.01.17Penyediaan makanan dan minumanDAUJumlah kebutuhan makan dan minum1Kotak102,255,000102,255,000102,255,0000100.00100.00
4.01.01.18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahDAUJumlah hasil rapat koordinas18kali274,902,000282,702,000274,902,0000100.0093.76
13 Kegiatan1,080,703,1971,089,003,1971,029,181,27751,521,92095.2381.93
Program peningkatan disiplin aparatur
4.01.03.02Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannyaDAUJumlah Pakaian Dinas86Steel31,500,00031,500,00031,500,0000100.00100.00
1 Kegiatan31,500,00031,500,00031,500,0000100.00100.00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
4.01.06.01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDDAUJumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD6Dokumen17,902,50017,902,50017,902,5000100.00100.00
1 Kegiatan17,902,50017,902,50017,902,5000100.00100.00
Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
4.01.21.01Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasanDAUTerlaksananya Diklat Aparatur Pemeriksa32Orang610,260,0001,234,660,0001,101,460,000-491,200,000180.49192.25
1 Kegiatan610,260,0001,234,660,0001,101,460,000-491,200,000180.49192.25
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
4.01.02.22Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorDAUJumlah Perbaikan dan Pengecatan Gedung Kantor1Gedung169,000169,0000169,0000.000.00
4.01.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalDAUJumlah berapa kali servis dan Penggantian suku cadang11Unit156,400,000156,400,000150,400,0006,000,00096.1696.16
4.01.02.28Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantorDAUJumlah Peralatan gedung Kantor6jenis32,400,00032,400,00032,400,0000100.00115.71
3 Kegiatan188,969,000188,969,000182,800,0006,169,00096.7470.62
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
4.01.20.01Pelaksanaan pengawasan internal secara berkalaDAULHP102Kampung538,885,000538,885,000534,085,0004,800,00099.1191.66
4.01.20.03Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDHDAUMonitoring pada 52 OPD dan 19 Distrik33OPD393,526,875393,526,875265,295,000128,231,87567.4158.45
4.01.20.06Tindak lanjut hasil temuan pengawasanDAUPenyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan40Orang289,786,000289,786,000252,891,00036,895,00087.27101.77
4.01.20.08Evaluasi berkala temuan hasil pengawasanDAUTemuan Pemeriksaan6Kali573,829,250573,829,250570,442,0003,387,25099.41109.05
4.01.20.120Pelaksanaan Pengawasan Dana Otsus Secara BerkalaDAUJumlah laporan12OPD100,000,000163,615,000109,030,000-9,030,000109.03101.81
4.01.20.11Pelaksanaan Pengawasan Secara Berkala SPJ KASDAUJumlah laporan52Laporan243,333,000243,333,000228,480,00014,853,00093.9093.90
4.01.20.120Penguatan Penerapan Sistem Pengendalian Interen (SPIP)DAUJumlah Laporan5Laporan37,783,62537,783,625037,783,6250.000.00
4.01.20.13Evaluasi Lakip SKPDDAUJumlah OPD5OPD61,538,00061,538,00061,538,0000100.0089.85
4.01.20.14Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas KorupsiDAUJumlah Pegawai300Pegawai240,255,000458,582,5000240,255,0000.000.00
4.01.20.16Review RKPDDAUTerlaksananya reviuw RKPD1Dokumen42,111,25044,996,25044,600,000-2,488,750105.9199.11
4.01.20.09Review laporan keuangan pemerintah daerahDAUJumlah Laporan4Laporan381,762,250381,762,250373,797,2507,965,00097.9189.42
4.01.20.15Review RKADAUPelaksanaan Evaluasi Reviu RKA52OPD109,958,500118,458,500117,112,500-7,154,000106.5198.87
12 Kegiatan3,012,768,7503,306,096,2502,557,270,750455,498,00084.8877.82
7 Program 32 Kegiatan 5,119,265,9476,045,293,4475,092,914,52726,351,42099.4985.18