D A S H B O A R D
REALISASI RENJA --
KODE Kegiatan SD INDIKATOR TARGET REALISASI
Vol Satuan Uang Input Uang Sisa PK % PF %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.01.01Penyediaan jasa surat menyuratDAUTerlaksananya Surat menyurat yang efisien50Kali2,500,0002,500,0002,500,0000100.00100.00
4.01.01.02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikDAUTerlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik12Bulan409,840,000409,840,000409,356,300483,70099.88100.00
4.01.01.06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasionalDAUTerpenuhinya Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional45Unit78,100,00078,100,00078,099,800200100.00100.00
4.01.01.07Penyediaan jasa administrasi keuanganDAUTerlaksananya Penatausahaan Administrasi Keuangan55Orang1,171,440,0001,171,440,0001,102,950,00068,490,00094.1598.80
4.01.01.08Penyediaan jasa kebersihan kantorDAUTerwujudnya Lingkungan Kantor yang bersih dan nyaman12Bulan324,000,000324,000,000323,432,000568,00099.82100.00
4.01.01.10Penyediaan alat tulis kantorDAUPemanfaatan ATK sesuai tujuan40jenis124,001,071124,001,071123,941,80059,27199.9599.56
4.01.01.11Penyediaan barang cetakan dan penggandaanDAUPemanfaatan Barang Cetakan dan Penggandaan10Jenis457,750,000457,750,000456,876,050873,95099.81101.00
4.01.01.13Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorDAUTerlaksananya Peralatan dan Perlengkapan Kantor5Jenis157,693,750157,693,750157,621,00072,75099.95100.00
4.01.01.15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganDAUTersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan5Media217,680,000217,680,000217,540,000140,00099.9499.82
4.01.01.16Penyediaan bahan logistik kantorDAUTersedianya Bahan Logistik Kantor45Liter457,497,000457,497,000456,500,000997,00099.7885.52
4.01.01.17Penyediaan makanan dan minumanDAUKetersediaan Makanan dan Minuman Kantor6690Kotak463,840,000463,840,000463,756,00084,00099.98100.00
4.01.01.18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahDAUAdanya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi16Orang322,804,000322,804,000322,709,66094,34099.97100.00
4.01.01.20Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan badan legislatif (DPRD)DAUAdanya Pelayanan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD25Anggota103,961,144103,961,1448,640,00095,321,1448.31100.01
4.01.01.14Penyediaan peralatan rumah tanggaDAUTerlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga3Jenis60,256,57260,256,57260,238,00018,57299.97100.01
4.01.01.22Monitoring, evaluasi dan kordinasi/konsultasiDAUTerlaksanaya Monitoring, evaluasi dan kordinasi/konsultasi149Kali78,955,00078,955,00078,845,000110,00099.86110.84
4.01.01.09Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerjaDAUJumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja55Unit86,350,00086,350,00086,114,500235,50099.7394.21
16 Kegiatan4,516,668,5374,516,668,5374,349,120,110167,548,42796.2999.36
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
4.01.26.03Legislasi rancangan peraturan perundang-undanganDAUTerlaksananya Legislasi Akademik Uji Publik serta; Terlaksanya Kegiatan Pengkajian, Penelaan, dan Evaluasi PERDA-PERDA dan PERKADA7Raperda1,437,515,0001,437,515,0001,424,195,00013,320,00099.0799.97
1 Kegiatan1,437,515,0001,437,515,0001,424,195,00013,320,00099.0799.97
Program peningkatan disiplin aparatur
4.01.03.02Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannyaDAUTerlaksananya pakaian dinas serta perlengkapannya226stell282,225,000282,225,000280,982,0001,243,00099.56100.00
1 Kegiatan282,225,000282,225,000280,982,0001,243,00099.56100.00
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
4.01.15.07Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRDDAUTerwujudnya peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD22Perjalanan7,399,789,0007,399,789,0007,397,412,5002,376,50099.97100.03
4.01.15.08Sosialisasi peraturan perundang-undanganDAUTerlaksananya Kegiatan Sosialisasi4Lokasi Kegiatan183,327,500183,327,500169,255,00014,072,50092.3292.62
4.01.15.01Pembahasan rancangan peraturan daerahDAUTerlaksananya Pembahasan Rancangan PERDA10Laporan852,385,000852,385,000852,384,500500100.00100.02
4.01.15.02Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemarintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agamaDAUMasyarakat memberikan Aspirasi terhadap produk daerah yang ditetapkan8Hearing316,474,800316,474,800305,570,00010,904,80096.5591.63
4.01.15.04Rapat-rapat paripurnaDAUTerlaksananya Rapat Paripurna dan disahkannya PERDA dan Keputusan Dewan15Rapat Paripurna2,113,941,0002,113,941,0002,111,411,0002,530,00099.8899.54
4.01.15.05Kegiatan ResesDAUTerlaksananya Kegiatan RESES3Reses2,320,500,0002,320,500,0002,315,010,0005,490,00099.76100.02
4.01.15.06Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerahDAUTerlaksananya Kunker Anggota DEWAN10Kunker3,550,845,0003,550,845,0003,536,280,00014,565,00099.59112.86
4.01.15.03Rapat-rapat alat kelengkapan dewanDAUTerlaksananya rapat-rapat alat kelengkapan dewan117Kali Rapat875,295,600875,295,600866,256,5409,039,06098.97140.76
8 Kegiatan17,612,557,90017,612,557,90017,553,579,54058,978,36099.67104.69
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
4.01.05.03Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undanganDAUTerselenggarannya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan65orang759,100,000759,100,000753,501,8205,598,18099.26100.02
1 Kegiatan759,100,000759,100,000753,501,8205,598,18099.26100.02
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
4.01.06.01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDDAUTersedianya laporan kinerja PD (Lakip Profil, Renstra, Renja dan Laporan Tahunan1Laporan182,236,250182,236,250182,141,80094,45099.9590.42
1 Kegiatan182,236,250182,236,250182,141,80094,45099.9590.42
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
4.01.02.07Pengadaan perlengkapan gedung kantorDAUTerlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor3Jenis95,100,00095,100,00094,899,000201,00099.79100.01
4.01.02.09Pengadaan peralatan gedung kantorDAUTerselenggaranya Penyediaan Perlengkapan Gedung Kantor3Jenis14,035,45014,035,45014,034,0001,45099.99100.00
4.01.02.22Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorDAUAdanya Pemeliharaan Gedung Kantor2Gedung160,000,000160,000,000159,871,000129,00099.92115.00
4.01.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalDAUAdanya pemeliharaan kendaraan dinas jabatan/operasional48unit300,500,000300,500,000300,328,613171,38799.94102.61
4.01.02.28Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantorDAUAdanya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor7Jenis Perbaikan127,037,500127,037,500126,780,200257,30099.80105.95
4.01.02.03Pembangunan gedung kantorDAUTerlaksananya Pembangunan Gedung Kantor1Paket160,000,000160,000,000159,709,000291,00099.82100.00
6 Kegiatan856,672,950856,672,950855,621,8131,051,13799.88103.93
7 Program 34 Kegiatan 25,646,975,63725,646,975,63725,399,142,083247,833,55499.03101.21