D A S H B O A R D
REALISASI RENJA --
KODE Kegiatan SD INDIKATOR TARGET REALISASI
Vol Satuan Uang Input Uang Sisa PK % PF %
Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
4.01.24.02Fasilitasi penyelesian kasus-kasus pemerintah di pengadilanDAUJumlah perkara/kasus perdata dan tata usaha negara yang terselesaikan8Kasus/Perkara309,669,800309,669,800309,669,8000100.0048.64
1 Kegiatan309,669,800309,669,800309,669,8000100.0048.64
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.01.09Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerjaDAUJumlah jasa perbaikan peralatan kerja yang terpenuhi18Unit30,000,00030,000,00029,995,0005,00099.98100.00
4.01.01.02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikDAUJumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik12Bulan7,496,530,6867,496,530,6867,294,429,108202,101,57897.3098.95
4.01.01.11Penyediaan barang cetakan dan penggandaanDAUJumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi2680Rim637,300,000637,300,000637,208,50091,50099.99100.01
4.01.01.06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasionalDAUJumlah surat tanda nomor kendaraan dinas yang terpenuhi42Unit99,900,00099,900,00077,432,80022,467,20077.5156.56
4.01.01.07Penyediaan jasa administrasi keuanganDAUJumlah jasa administrasi keuangan yang terpenuhi179Orang3,103,400,0003,103,400,0003,068,300,00035,100,00098.8798.94
4.01.01.08Penyediaan jasa kebersihan kantorDAUJumlah kebersihan kantor yang terpenuhi72,746,857,2582,746,857,2582,743,570,4013,286,85799.8899.32
4.01.01.22Monitoring, evaluasi dan kordinasi/konsultasiDAUJumlah monitoring, evaluasi, koordinasi/konsultasi yang terpenuhi264Kali613,105,000613,105,000613,105,0000100.00100.00
4.01.01.10Penyediaan alat tulis kantorDAUJumlah alat tulis kantor yang terpenuhi45Jenis401,764,718401,764,718401,764,70018100.0099.22
4.01.01.23Peningkatan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunanDAUProsentase tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang terpenuhi95%2,211,168,6002,211,168,6002,184,728,40026,440,20098.80105.93
4.01.01.14Penyediaan peralatan rumah tanggaDAUJumlah peralatan rumah tangga yang terpenuhi97Jenis2,299,987,8002,299,987,8002,276,007,85523,979,94598.9649.50
4.01.01.19Penyelenggaraan Hari-hari Besar Nasional/Keagamaan/DaerahDAUJumlah penyelenggaran hari-hari besar nasional/keagamaan/daerah yang terpenuhi16Kegiatan1,315,500,2751,315,500,2751,315,500,2750100.00126.10
4.01.01.13Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorDAUJumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi7Unit243,340,000243,340,000234,960,4008,379,60096.5696.75
4.01.01.17Penyediaan makanan dan minumanDAUJumlah makan minum rapat dan tamu yang terpenuhi8952kotak1,179,445,0001,179,445,0001,179,395,66049,340100.00100.00
4.01.01.15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganDAUJumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi10exsemplar168,480,000168,480,000168,414,00066,00099.9699.89
4.01.01.16Penyediaan bahan logistik kantorDAUJumlah bahan bahan bakar minyak yang terpenuhi133liter945,500,000945,500,000945,500,0000100.00100.00
4.01.01.18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahDAUJumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang terpenuhi110Kali2,177,836,0002,177,836,0002,177,836,0000100.00100.00
4.01.01.99Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDHDAUJumlah jasa pemeliharaan kesehatan KDH/WKDH2orang150,000,000150,000,000150,000,0000100.00100.00
17 Kegiatan25,820,115,33725,820,115,33725,498,148,099321,967,23898.7595.95
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
4.01.17.06Penyusunan instrumen analisis jabatan PNSDAUJumlah dokumen analisa jabatan1Dokumen920,935,700920,935,700920,892,30043,400100.00100.90
4.01.17.15Monitoring, evaluasi dan pelaporanDAUProsentase tingkat disiplin ASN1Dokumen66,465,32566,465,32564,182,2002,283,12596.5689.42
2 Kegiatan987,401,025987,401,025985,074,5002,326,52599.7695.16
Program Pembinaan Pemerintahan Umum di Distrik
4.01.28.05Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkalaDAUJumlah kelembagaan distrik di empat wilayah pembangunan yang termonitoring19Distrik143,896,800143,896,800143,091,800805,00099.4493.85
1 Kegiatan143,896,800143,896,800143,091,800805,00099.4493.85
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
4.01.27.03Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerahDAUJumlah patok batas wilayah administrasi antar daerah yang terselesaikan4Titik111,906,800111,906,800111,874,80032,00099.97118.03
4.01.27.01Fasilitasi penyiapan data informasi pendukung proses pemekaran daerahDAUJumlah data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah yang terlaksana1Dokumen40,000,00040,000,00039,819,800180,20099.5599.46
4.01.27.401Kajian Pemekaran KampungDAUJumlah dokumen kajian pemekaran kampung yang terselesaikan1Dokumen101,864,000101,864,000101,864,0000100.0088.64
4.01.27.00Pemekaran DistrikDAUPresentase Pemekaran Distrik7Distrik200,000,000200,000,000200,000,0000100.0098.00
4.01.27.03Pemetaan Tapal Batas KampungDAUTerlaksananya Pelaksanaan Penataan Tapal Batas Kampung60kampung150,018,000150,018,000149,393,000625,00099.5898.20
5 Kegiatan603,788,800603,788,800602,951,600837,20099.86100.47
Program Penataan dan Penyelesaian Masalah- maslah Daerah
4.01.41.02Pendataan sarana/prasarana tempat ibadah, keluarga fakir miskin dan usaha produktif bagi perempuanDAUJumlah tempat/rumah ibadah, keluarga fakir miskin dan usaha produktif perempuan yang terdata1Dokumen127,731,100127,731,100126,801,100930,00099.2797.42
4.01.41.401Perencanaan distribusi evaluasi dan monitoring banyuan hibahDAUProsentase distribusi evaluasi dan monitoring bantuan hibah yang terlaksana1Dokumen114,587,400114,587,400106,672,4007,915,00093.0979.24
4.01.41.01Rapat kerja daerahDAUJumlah perangkat daerah yang mengikuti rapat kerja daerah52312,472,165312,472,165308,442,1654,030,00098.71122.07
3 Kegiatan554,790,665554,790,665541,915,66512,875,00097.6899.58
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
4.01.26.02Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undanganDAUJumlah rencana kerja rancangan peraturan perundang-undang yang terpenuhi971,734,40071,734,40071,730,0004,40099.9997.67
4.01.26.04Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undanganDAUJumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan200Peserta179,639,950179,639,950179,639,9500100.0097.00
4.01.26.07Penyusunan rancangan peraturan tentang kampungDAUJumlah rancangan peraturan tentang kampung yang tersedia1Dokumen136,904,375136,904,37599,020,00037,884,37572.3315.63
4.01.26.08Sosialisasi pencegahan, pengawasan dan pengamanan pembangunan daerahDAUJumlah peserta sosialisasi pencegahan, pengawasan dan pengamanan pembangunan daerah600Peserta706,999,755706,999,755706,999,7550100.0095.86
4.01.26.05Publikasi peraturan perundang-undanganDAUJumlah buku peraturan perundang-undangan yang tersedia200Buku81,022,00081,022,00081,022,0000100.0099.73
5 Kegiatan1,176,300,4801,176,300,4801,138,411,70537,888,77596.7881.18
Program Peningkatan dan Pengembangan Administrasi Kesekretariatan
4.01.42.2003Penyediaan Daya Informasi Sumber Daya AlamDAUJumlah data informasi sumber daya alam yang tersedia1Dokumen72,000,00072,000,00071,775,000225,00099.6998.60
4.01.42.02Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal DaerahDAUJumlah peserta sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah terlaksana175Orang168,795,600168,795,600168,795,6000100.0096.90
4.01.42.2003Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang InvestasiDAUJumlah koordinasi kerjasama dibidang investasi yang terfasilitasi5Kali99,300,00099,300,00099,300,0000100.0098.30
4.01.42.2003Pelaksanaan Program dan Kegiatan teknis di Bidang administrasi Penanaman ModalDAUJumlah program dan kegiatan teknis dibidang administrasi penanaman modal yang terlaksana1Dokumen75,781,80075,781,80075,781,8000100.0035.10
4.01.42.05Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan di 3 distrikDAUJumlah peserta sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalaan terlaksana175Peserta164,499,400164,499,400164,499,4000100.0097.20
4.01.42.401Koordinasi pemetaan fasilitas pelaksanaan promosi pameran/expo dan evant tertentu daerahDAUJumlah pemetaan fasilitasi pelaksanaan promosi pameran/expo dan evant tertentu daerah yang terlaksana3Kali27,984,00027,984,00027,984,0000100.00100.00
6 Kegiatan608,360,800608,360,800608,135,800225,00099.9687.68
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
4.01.17.02penyusunan standar satuan hargaDAUJumlah satuan standar harga Pemerintah Kab. Jayapura yang tersedia2Dokumen205,282,600205,282,600204,195,1001,087,50099.47107.86
1 Kegiatan205,282,600205,282,600204,195,1001,087,50099.47107.86
Program peningkatan disiplin aparatur
4.01.03.02Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannyaDAUJumlah pakaian dinas ASN beserta perlengkapannya yang terpenuhi499Pasang566,795,000566,795,000565,756,4001,038,60099.8299.29
1 Kegiatan566,795,000566,795,000565,756,4001,038,60099.8299.29
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
4.01.05.03Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undanganDAUJumlah ASN yang mengikuti BImtek Implementasi peraturan perundang-undangan yang terlatih5Orang342,528,000342,528,000341,974,928553,07299.84100.00
1 Kegiatan342,528,000342,528,000341,974,928553,07299.84100.00
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
4.01.25.01Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publikDAUJumlah fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik3Kegiatan1,799,965,0001,799,965,0001,799,965,0000100.0099.10
1 Kegiatan1,799,965,0001,799,965,0001,799,965,0000100.0099.10
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah
4.01.16.02Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeriDAUJumlah penerimaan tamu pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri yang terlayani7Kali645,900,000645,900,000645,000,000900,00099.8696.76
4.01.16.05Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerahDAUJumlah kunjungan kerja/inspeksi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terlayani19Distrik1,592,750,0001,592,750,0001,592,750,0000100.00100.14
4.01.16.06Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnyaDAUJumlah koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya yang terlayani51Kali3,344,606,0003,344,606,0003,341,206,6253,399,37599.90100.00
4.01.16.03Rapat koordinasi unsur MUSPIDADAUJumlah rapat koordinasi unsur muspida yang terlayani11Orang464,870,000464,870,000464,870,0000100.00100.00
4.01.16.01Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatanDAUJumlah dialog/audiensi dengan tomas, pimpinan/anggota ormas dan kemasyarakatan yang terlayani5Kegiatan249,250,000249,250,000248,850,000400,00099.84100.00
5 Kegiatan6,297,376,0006,297,376,0006,292,676,6254,699,37599.9399.38
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.01.06.05Penyusunan laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah (LPPD)DAUJumlah laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah yang tersusun1Dokumen133,635,000133,635,000133,564,90070,10099.9596.17
4.01.06.04Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahunDAUJumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusunnya2Dokumen15,075,00015,075,00015,075,0000100.0099.99
4.01.06.01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDDAUJumlah dokumen analisa jabatan yang tersusun5Dokumen74,408,75074,408,75074,308,90099,85099.87100.00
3 Kegiatan223,118,750223,118,750222,948,800169,95099.9298.72
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
4.01.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalDAUJumlah kendaraan dinas operasional dan jabatan yang terpelihara50Unit1,566,216,1681,566,216,1681,566,102,594113,57499.99100.00
4.01.02.20Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatanDAUJumlah bangunan rumah jabatan yang terpelihara2Unit1,341,489,7221,341,489,7221,340,971,432518,29099.96100.00
4.01.02.10Pengadaan mebeleurDAUJumlah mebeleur yang terpenuhi40Unit582,017,875582,017,875580,168,6001,849,27599.6895.59
4.01.02.08Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinasDAUJumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang terpenuhi780Unit1,328,515,5151,328,515,5151,322,452,8806,062,63599.5499.99
4.01.02.05Pengadaan kendaraan dinas/operasionalDAUJumlah kendaraan dinas operasional yang terpenuhi11Unit3,165,635,6823,165,635,6822,986,151,852179,483,83094.3397.93
4.01.02.09Pengadaan peralatan gedung kantorDAUJumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi352Unit432,936,815432,936,815431,074,3951,862,42099.57100.01
4.01.02.45Pemeliharaan rutin/berkala instalasi listrikDAUProsentase jaringan instalasi listrik yang terpelihara10Jenis304,399,950304,399,950304,399,9500100.00100.00
4.01.02.28Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantorDAUProsentase peralatan gedung kantor yang terpelihara12Bulan464,140,500464,140,500464,068,50072,00099.98100.00
4.01.02.22Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorDAUJumlah bangunan gedung kantor yang terpelihara1Unit764,739,089764,739,089764,718,17020,919100.00100.00
9 Kegiatan9,950,091,3169,950,091,3169,760,108,373189,982,94398.0999.28
Program Perencanaan Pembangunan
4.01.54.01Koordinasi penyusunan laporan kinerjaDAUJumlah dokumen kinerja perangkat daerah yang tersedia1Dokumen112,429,950112,429,950109,440,0002,989,95097.3491.82
1 Kegiatan112,429,950112,429,950109,440,0002,989,95097.3491.82
16 Program 62 Kegiatan 49,701,910,32349,701,910,32349,124,464,195577,446,12898.8494.87