D A S H B O A R D
REALISASI RENJA --
KODE Kegiatan SD INDIKATOR TARGET REALISASI
Vol Satuan Uang Input Uang Sisa PK % PF %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.01.13Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorDAUJumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor7Jenis212,384,250212,384,250160,384,25052,000,00075.5274.43
4.01.01.01Penyediaan jasa surat menyuratDAUJumlah surat-surat dinas yang terkirim500lembar3,318,0003,318,0003,085,200232,80092.9821.09
4.01.01.02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikDAUProsentase Pembayaran Air dan Listrik100persen6,000,0006,000,00006,000,0000.000.00
4.01.01.06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasionalDAUJumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya14unit10,000,00010,000,00010,000,0000100.00100.00
4.01.01.07Penyediaan jasa administrasi keuanganDAUJumlah Penerima Jasa Administrasi Keuangan36orang515,840,000515,840,000472,680,00043,160,00091.6383.99
4.01.01.09Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerjaDAUJumlah Peralatan Kerja Yang di Perbaiki50Unit75,850,00075,850,00051,210,00024,640,00067.5172.31
4.01.01.10Penyediaan alat tulis kantorDAUJumlah Alat Tulis Kantor50Unit82,497,70082,497,70082,497,7000100.00100.00
4.01.01.12Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantorDAUJumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4jenis7,000,0007,000,0006,998,3751,62599.98100.00
4.01.01.15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganDAUJumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3Eksempar7,500,0007,500,0007,500,0000100.00100.00
4.01.01.14Penyediaan peralatan rumah tanggaDAUJumlah Peralatan Rumah Tangga22jenis9,172,68810,739,1119,144,50028,18899.69110.38
4.01.01.11Penyediaan barang cetakan dan penggandaanDAUJumlah Barang cetakan dan penggandaan dokumen6jenis80,500,00080,500,00077,054,8003,445,20095.72102.15
4.01.01.17Penyediaan makanan dan minumanDAUJumlah Makan dan Minum12bulan64,650,00064,650,00056,670,0007,980,00087.6684.51
4.01.01.18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahDAUJumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah13Kali234,094,000214,464,000137,043,90097,050,10058.5481.91
4.01.01.19Penyelenggaraan Hari-hari Besar Nasional/Keagamaan/DaerahDAUJumlah Hari-Hari Besar Nasional/Keagamaan/Daerah5kali25,000,00025,000,00025,000,0000100.00100.00
4.01.01.22Monitoring, evaluasi dan kordinasi/konsultasiDAUJumlah Rapat Koordinasi Konsultasi di Dalam Daerah49Kali31,000,00031,000,00023,700,0007,300,00076.4597.68
15 Kegiatan1,364,806,6381,346,743,0611,122,968,725241,837,91382.2881.90
Program Peningkatan Akses Informasi Pelayanan Perizinan
2.12.19.04Pengolahan Data Informasi dan PelaporanDAUJumlah Dokumen Data dan Pelaporan3jenis15,485,72615,485,72615,485,7260100.0075.30
2.12.19.02Penyediaan Media Informasi Pelayanan Satu PintuDAUJumlah media informasi PTSP3Jenis115,000,000115,000,00064,500,00050,500,00056.0947.66
2.12.19.01Sosialisasi Pelayanan Terpadu Satu PintuDAUJumlah Peserta Sosialisasi180org132,635,000132,635,000114,355,00018,280,00086.2266.66
3 Kegiatan263,120,726263,120,726194,340,72668,780,00073.8663.21
Program peningkatan disiplin aparatur
4.01.03.02Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannyaDAUJumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya50Stel43,750,00043,750,00043,750,0000100.00100.00
1 Kegiatan43,750,00043,750,00043,750,0000100.00100.00
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu
2.12.18.02Koordinasi Teknis Pelayanan Perizinan Jasa UsahaDAUProsentase Pelayanan Izin Yang Dilayani100persen93,460,00093,460,00093,460,0000100.0093.58
2.12.18.01Koordinasi Teknis Pelayanan Perizinan TertentuDAUProsentase Pelayanan Izin Yang Dilayani100persen122,565,000122,565,000120,405,0002,160,00098.24100.00
2.12.18.08Pengembangan sistem informasi pelayanan perizinanDAUJumlah Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Yang Dikembangkan1sistem365,917,151427,762,15170,016,000295,901,15119.1319.22
2.12.18.03Fasilitasi Pembuatan Regulasi PerizinanDAUJumlah Dokumen Raperbup Perizinan1136,163,750136,163,750135,963,750200,00099.8599.99
2.12.18.10Pelayanan Pengaduan MasyarakatDAUProsentase Pengaduan Yang Dilayani100persen21,372,00021,372,0009,602,00011,770,00044.9344.94
2.12.18.09Survey Kepuasan KonsumenDAUJumlah Survey yang dilakukan tiap tahun2kali17,551,08817,551,08817,551,0880100.00100.00
2.12.18.04Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi PerizinanDAUTerlaksananya Monitoring Pengendalian dan Evaluasi Perizinan28kali150,798,700150,798,70097,225,00053,573,70064.4761.65
7 Kegiatan907,827,689969,672,689544,222,838363,604,85159.9574.20
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.01.06.01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDDAUJumlah Dokumen RKA, DPA, DPAP, LAKIP, LPPD, Renja dan Renstra PD7Dokumen14,380,00023,832,87511,730,0002,650,00081.5772.85
1 Kegiatan14,380,00023,832,87511,730,0002,650,00081.5772.85
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
2.12.15.06Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usahaDAUJumlah Pertemuan Rapat1kali64,900,00064,900,00058,490,0006,410,00090.12100.00
2.12.15.05Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modalDAUJumlah Pertemuan Rapat1kali300,000,000300,000,000300,000,0000100.0089.32
2.12.15.08Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modalDAUJumlah Perusahaan Yang Terpantau dan Dibina Terkait Penanaman Modal10perusahaan58,230,00058,230,00057,980,000250,00099.5799.58
2.12.15.09Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan InvestasiDAUTersedianya SDM Yang berkualitas dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Publik4Orang61,247,00061,247,00061,247,0000100.00153.28
2.12.15.10Penyelenggaraan pameran investasiDAUJumlah Pameran Investasi Yang Diikuti2kali383,496,000383,496,000369,265,00014,231,00096.2993.81
5 Kegiatan867,873,000867,873,000846,982,00020,891,00097.59107.20
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
4.01.02.07Pengadaan perlengkapan gedung kantorDAUJumlah Perlengkapan Gedung Kantor2Jenis62,296,66762,296,66762,030,000266,66799.57103.95
4.01.02.10Pengadaan mebeleurDAUTersedianya Mebel2Jenis97,056,50097,056,50089,856,5007,200,00092.58104.03
4.01.02.22Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorDAUTerpeliharanya Gedung Kantor1unit83,507,71083,507,71078,507,3535,000,35794.0177.48
4.01.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalDAUJumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional14unit130,550,000130,550,00084,728,80545,821,19564.9055.72
4.01.02.26Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantorDAUJumlah Perlengkapan Gedung Kantor20unit48,400,00048,400,00039,520,0008,880,00081.6586.45
4.01.02.04Pengadaan mobil jabatanDAUkendaraan dinas roda empat1unit455,000,000455,000,000427,476,79327,523,20793.950.00
6 Kegiatan876,810,877876,810,877782,119,45194,691,42689.2071.27
7 Program 38 Kegiatan 4,338,568,9304,391,803,2283,546,113,740792,455,19081.7380.89