D A S H B O A R D
REALISASI RENJA --
KODE Kegiatan SD INDIKATOR TARGET REALISASI
Vol Satuan Uang Input Uang Sisa PK % PF %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.01.06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasionalDAUTersedianya Pelayanan jasa Izin Kendaraan10Unit5,400,0005,400,0003,480,0001,920,00064.4496.30
4.01.01.07Penyediaan jasa administrasi keuanganDAUTerlaksananya Pelayanan Jasa Keuangan33Orang621,770,000426,770,000426,770,000195,000,00068.6468.65
4.01.01.08Penyediaan jasa kebersihan kantorDAUTersedianya Pelayanan Jasa Kebersihan Kantor1Orang72,000,00072,000,00072,000,0000100.00100.00
4.01.01.09Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerjaDAUTersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja20Unit37,100,00037,100,00036,300,000800,00097.8497.30
4.01.01.10Penyediaan alat tulis kantorDAUTerlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor4595,456,90095,456,90066,042,20029,414,70069.1935.22
4.01.01.11Penyediaan barang cetakan dan penggandaanDAUTerlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan12Bulan52,173,00052,173,00048,250,0003,923,00092.48106.00
4.01.01.13Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorDAUTersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor5Unit54,427,00054,427,00054,417,00010,00099.98100.00
4.01.01.14Penyediaan peralatan rumah tanggaDAUTerlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1219,727,00016,007,00016,007,0003,720,00081.14105.86
4.01.01.15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganDAUTersedianya bahan bacaan / koran4Media15,240,00015,240,00015,240,0000100.00100.00
4.01.01.16Penyediaan bahan logistik kantorDAUTersedianya BBM untuk Kendaraan Dinas Operasional Kantor10Unit83,200,00083,200,00081,890,0001,310,00098.4399.04
4.01.01.18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahDAUTerlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi10Kali381,300,000381,300,000381,300,0000100.00102.21
4.01.01.17Penyediaan makanan dan minumanDAUTerlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman8149,331,250149,331,250149,331,2500100.00102.11
4.01.01.19Penyelenggaraan Hari-hari Besar Nasional/Keagamaan/DaerahDAUTerlaksananya Perayaan Natal dan Halal Bi Halal900Kotak79,161,25070,000,00070,000,0009,161,25088.4388.45
4.01.01.22Monitoring, evaluasi dan kordinasi/konsultasiDAUKoordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah19Distrik61,850,00061,850,00061,850,0000100.00110.54
14 Kegiatan1,728,136,4001,520,255,1501,482,877,450245,258,95085.8193.69
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
2.13.20.11Pengembangan olahraga rekreasiDAUTerlaksananya Lomba Menyongsong 17 Agustus Tahun 20195300,000,100300,000,100295,000,1005,000,00098.33100.05
2.13.20.06Penyelenggaraan kompetisi olahragaDAUPembinaan Sepakbola U-14 Tahun SSB Cup Piala Menpora13Tim355,988,000400,000,000355,605,000383,00099.8988.97
2.13.20.14Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakatDAUTersedianya Peralatan Olahraga30500,000,000496,100,000450,840,00049,160,00090.17143.13
2.13.20.01Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahragaDAUPembinaan Sepak Bola Usia 12 Tahun Piala Menpora Cup35200,000,000200,000,000200,000,0000100.00100.00
2.13.20.05Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasiDAUTerlaksanyanya Haornas800Peserta100,000,000100,000,000100,000,0000100.00100.00
2.13.20.07Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakatDAUJumlah Kegiatan Permassalan Olahraga Bagi Pelajar, Mahasiswa , dan Masyarakat Umum100Orang150,000,000150,000,000149,958,00042,00099.97100.00
2.13.20.15Peningkatan manajemen organisasi olahraga tingkat perkumpulan dan tingkat daerahDAUTerlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan PON XX di Kabupaten Jayapura19DISTRIK250,036,000250,036,000250,036,0000100.0099.99
7 Kegiatan1,856,024,1001,896,136,1001,801,439,10054,585,00097.06104.59
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
2.13.15.01Pelatihan kewirausahaan bagi pemudaDAUTerwujudnya Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda di Kabupaten Jayapura100Peserta110,000,000110,000,000110,000,0000100.00100.01
1 Kegiatan110,000,000110,000,000110,000,0000100.00100.01
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
2.13.19.07Penyusunan pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan industri olahragaDAUTerlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Industri Olahraga150Peserta154,923,450154,923,450154,923,4500100.00100.01
1 Kegiatan154,923,450154,923,450154,923,4500100.00100.01
Program peningkatan disiplin aparatur
4.01.03.02Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannyaDAUTerlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya48Stel96,600,00096,600,00096,600,0000100.00100.01
1 Kegiatan96,600,00096,600,00096,600,0000100.00100.01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.01.06.01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDDAUTerlaksananya Penyusunan LAKIP25Buku10,000,00010,000,00010,000,0000100.00100.00
4.01.06.04Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahunDAUTerlaksananya Penyusunan Laporan Tahunan dan RKA30Buku10,000,00010,000,00010,000,0000100.00100.00
2 Kegiatan20,000,00020,000,00020,000,0000100.00100.00
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
2.13.16.03Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaanDAUTerlaksananya HUT Sumpah Pemuda800Orang110,000,000109,990,00075,110,00034,890,00068.2868.28
2.13.16.02Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinanDAUTerlaksananya Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera 17 Agustus Tahun 20191266,549,750412,769,750266,549,7500100.00171.45
2.13.16.04Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemudaDAUTerlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Aksi Bakti Sosial Kepemudaan80peserta248,854,400248,854,400248,854,4000100.0099.97
3 Kegiatan625,404,150771,614,150590,514,15034,890,00094.42113.23
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
4.01.02.05Pengadaan kendaraan dinas/operasionalDAUTersedianya kendaraan Dinas/ Operasional1465,000,000465,000,000461,020,3793,979,62199.140.00
4.01.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalDAUTersedianya Jasa service dan suku cadang kendaraan Dinas/ Operasional10Unit81,900,00081,900,00081,900,0000100.00257.51
4.01.02.22Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorDAUTerlaksananya Pemeliharaan Kantor Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Jayapura1108,919,900108,919,900108,919,9000100.00100.00
4.01.02.10Pengadaan mebeleurDAUTerpenuhinya Mebelair Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga31unit31,000,00031,000,00031,000,0000100.00100.00
4 Kegiatan686,819,900686,819,900682,840,2793,979,62199.42114.38
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
2.13.21.07Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah ragaDAUTerlaksananya Pemeliharaan Lapangan SBY1Lapangan118,000,000118,000,000113,960,0004,040,00096.5893.22
2.13.21.02Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah ragaDAUTerlaksananya Rehabilitasi Lapangan1Lapangan300,000,000300,000,000299,750,000250,00099.92100.00
2.13.21.09Pengadaan Sarana dan Prasarana OlahragaDAUTersedianya Sarana dan Prasarana Cabang Olahraga Tenis Meja1201,447,000201,447,000201,437,00010,000100.00150.37
3 Kegiatan619,447,000619,447,000615,147,0004,300,00099.31114.53
9 Program 36 Kegiatan 5,897,355,0005,875,795,7505,554,341,429343,013,57194.18102.35