D A S H B O A R D
REALISASI RENJA --
KODE Kegiatan SD INDIKATOR TARGET REALISASI
Vol Satuan Uang Input Uang Sisa PK % PF %
Program Kerjasama Pembangunan
4.03.16.03Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembagaDAUJumlah Lembaga yang mengikuti dunia usaha12lembaga202,310,600201,193,100185,121,31217,189,28891.5099.21
1 Kegiatan202,310,600201,193,100185,121,31217,189,28891.5099.21
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.01.09Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerjaDAUJumlah waktu Perbaikan perbaikan peralatan kerja4Triwulan22,200,00022,200,00022,200,0000100.0032.43
4.01.01.02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikDAUTerbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik12Bulan32,000,00032,000,00025,868,5456,131,45580.84100.00
4.01.01.06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasionalDAUJumlah Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional22Unit22,750,00022,750,0009,514,00013,236,00041.82100.00
4.01.01.07Penyediaan jasa administrasi keuanganDAUJumlah orang yang dibayarkan honornya40752,640,000752,640,000747,140,0005,500,00099.2799.98
4.01.01.08Penyediaan jasa kebersihan kantorDAUJumlah tenaga jasa pembersih kantor2orang48,000,00048,000,00048,000,0000100.00100.00
4.01.01.10Penyediaan alat tulis kantorDAUJumlah jenis Alat tulis Kantor21Jenis97,608,51097,608,51097,263,000345,51099.6599.65
4.01.01.12Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantorDAUJumlah komponen yang diganti5Jenis13,761,39713,761,39713,761,3970100.00100.00
4.01.01.14Penyediaan peralatan rumah tanggaDAUJumlah jenis peralatan rumah tangga18Jenis45,884,48745,884,48745,808,80075,68799.8499.56
4.01.01.11Penyediaan barang cetakan dan penggandaanDAUTerbayarnya barang cetakan dan penggandaan14Jenis48,505,80048,505,80048,505,8000100.00100.00
4.01.01.17Penyediaan makanan dan minumanDAUJumlah makan minum2154Kotak/.karton158,761,250158,761,250158,761,2500100.00101.05
4.01.01.13Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorDAUJumlah peralatan dan perlengkapan kantor6Unit199,875,000199,875,000199,875,0000100.00100.00
4.01.01.15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganDAUJumlah dokumen bahan bacaan dan perundang-undangan24Dokumen25,600,00025,600,00020,850,0004,750,00081.45100.00
4.01.01.16Penyediaan bahan logistik kantorDAUJumlah bbm kendaraan dinas19unit169,418,000169,418,000123,003,00046,415,00072.60105.50
4.01.01.22Monitoring, evaluasi dan kordinasi/konsultasiDAUJumlah Perjalanan Dinas dalam daerah54Kali65,000,00065,000,00064,010,000990,00098.48100.00
4.01.01.19Penyelenggaraan Hari-hari Besar Nasional/Keagamaan/DaerahDAUMakan minum5Kegiatan52,350,00052,350,00049,730,0002,620,00095.0081.78
4.01.01.18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahDAUJumlah perjalanan dinas luar daerah44Kali1,006,596,0001,006,596,0001,004,956,8101,639,19099.84100.00
16 Kegiatan2,760,950,4442,760,950,4442,679,247,60281,702,84297.0495.00
Program Pengembangan Data/ Informasi
4.03.15.05Penyusunan profile daerahDAUJumlah Penyusunan Profile Daerah279Buku75,481,25175,481,25175,481,2510100.00100.00
4.03.15.15Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan KegiatanDAUJumlah Pengumpulan updating dan analisis data informasi, capaian target kinerja program dan Kegiatan39dokumen169,369,628169,369,628155,997,11113,372,51792.1097.99
4.03.15.403Promosi Hasil-Hasil PembangunanDAUJumlah kegiatan promosi hasil-hasil Pembangunan Daerah8Kali370,697,063370,697,063364,962,0635,735,00098.4584.36
4.03.15.04Penyusunan dan anlisi data/informasi perencanaan pembangunan ekonomiDAUJumlah Dokumen Penanggulangan Kemiskinan Terpadu3Dokumen336,557,500336,557,500321,587,50014,970,00095.55146.78
4.03.15.06Pembangunan sistem perencanaan pembangunanDAUJumlah Aplikasi yang di mukhtahirkan108orang433,178,375433,178,375422,211,87510,966,50097.47100.55
4.03.15.15Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen PerencanaanDAUJumlah dokumen DDA137Buku386,783,601386,783,601384,899,6011,884,00099.5199.97
6 Kegiatan1,772,067,4181,772,067,4181,725,139,40146,928,01797.35104.94
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
4.03.30.03fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruangDAUJumlah tingkat partispiasi masyarakat1dokumen251,752,426251,752,42654,866,676196,885,75021.7920.58
1 Kegiatan251,752,426251,752,42654,866,676196,885,75021.7920.58
Program peningkatan disiplin aparatur
4.01.03.02Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannyaDAUTersdeianya pakaian panitia dan hari-hari besar nasional5055,750,00055,750,00055,750,0000100.00100.00
1 Kegiatan55,750,00055,750,00055,750,0000100.00100.00
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
4.01.05.03Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undanganDAUJumlah Bimtek1Kegiatan26,499,40026,499,40026,499,4000100.0073.53
4.01.05.99Peningkatan Keterampilan dan Profesional AparaturDAUJumlah ASN yang mengikuti keterampilan dan Profgesional Aparatur100Orrang220,053,752220,053,752100,853,752119,200,00045.8359.15
2 Kegiatan246,553,152246,553,152127,353,152119,200,00051.6566.34
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.01.06.05Penyusunan Renja dan RKA OPD, RenstraDAUJumlah Penyusunan Renja dan RKA OPD, Renstra5dokumen76,863,00076,863,00076,770,60092,40099.88105.17
4.01.06.01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDDAUJumlah Dokumen Laporan KInerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD Seperti Lakip, Laporan Tahunan, Laporan Keuangan67Dokumen36,932,50036,932,50036,824,500108,00099.71107.96
2 Kegiatan113,795,500113,795,500113,595,100200,40099.82106.57
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
4.01.02.22Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorDAUterpelihara gedung kantor1Unit20,906,25020,906,25020,706,250200,00099.04100.00
4.01.02.26Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantorDAUJumlah perlengkapan gedung kantor35unit99,500,00099,500,00099,499,0001,000100.00110.58
4.01.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalDAUJumlah kendaraan operasional yang diservice22unit126,600,000126,600,000107,991,76518,608,23585.30100.01
4.01.02.09Pengadaan peralatan gedung kantorDAUJumlah peralatan dan perlengkapan kantor2Jenis101,040,625101,040,625100,650,893389,73299.61141.96
4 Kegiatan348,046,875348,046,875328,847,90819,198,96794.48113.14
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.21.21Penyusunan Rancangan RKPDDAUJumlah Tersusunnya rancangan RKPD100Buku296,398,400296,398,40046,347,000250,051,40015.6410.41
4.03.21.21Penyelenggaraan Musrenbang RKPDDAUJumlah Penyelenggaraan Musrenbang RKPD80dukumen720,031,002720,031,002705,795,75214,235,25098.0299.98
4.03.21.10Penetapan RKPDDAUJumlah penetapan RKPD100Buku167,281,300167,281,30017,979,000149,302,30010.7511.06
4.03.21.13Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerahDAUJumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah100dukumen397,147,700397,147,700161,863,700235,284,00040.7649.78
4.03.21.22Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah OtsusOTSUSJumlah dokumen Monev OTSUS97dokumen586,650,900586,650,900450,392,130136,258,77076.7769.92
4.03.21.12Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)DAUJumlah Dokumen LKPJ1Dokumen292,131,889292,131,889213,711,88978,420,00073.16109.84
4.03.21.306Penyusunan Indeks Kemahalan Kontruksi (IKK)DAUJumlah buku indeks kemahalan kosntruksi yang tersusun1Buku56,494,17556,494,17556,494,1750100.0089.36
7 Kegiatan2,516,135,3662,516,135,3661,652,583,646863,551,72065.6862.91
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
4.03.22.04Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomiDAUJumlah Dokumen Dan Peta Penyebaran Potensi Wisata Di Kabupaten Jayapura1kali93,796,00093,796,000093,796,0000.000.00
4.03.22.08Monitoring, evaluasi dan pelaporanDAUDokumen hasil monitoring dan evaluasi4kali151,474,725151,474,725123,716,85027,757,87581.6788.49
4.03.22.02Penyusunan Indikator Ekonomi DaerahDAUJumlah dokumen Indikator pembagnunan ekonomi daerah yang tersusun3dokumen234,249,625234,249,625228,974,4255,275,20097.7590.79
3 Kegiatan479,520,350479,520,350352,691,275126,829,07573.5559.76
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar
4.03.19.01Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaanDAUJumlah koordinasi yang dilaksanakan5kali59,050,00059,050,00018,019,00041,031,00030.5128.46
4.03.19.19Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi PerkotaanDAUJumlah koordinasi air minum, drainase dan sanitasi perkotaan5kali123,500,000123,500,00093,705,50029,794,50075.8798.18
2 Kegiatan182,550,000182,550,000111,724,50070,825,50061.2063.32
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
4.03.18.03Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuhDAUJumlah pete penggunaan lahan kota sentani1Kegiatan300,000,000300,000,000150,000,000150,000,00050.00100.00
1 Kegiatan300,000,000300,000,000150,000,000150,000,00050.00100.00
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
4.03.24.02Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidupDAUDokumen Masterplan SDA1dokumen154,599,700154,599,700129,073,70025,526,00083.4985.98
4.03.24.24Monitoring, Evaluasi dan PelaporanDAUJumlaj monitorin,evaluasi dan pelaporan yang dilakukan4kali81,285,87581,285,87542,010,87539,275,00051.6869.92
2 Kegiatan235,885,575235,885,575171,084,57564,801,00072.5377.95
Program Perencanaan Sosial Budaya
4.03.23.23Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan BudayaDAUJumlah Dokumen Dokumen Perencanaan Dan Laporan Hasil Pembangunan Bidang Sosial Budaya37Perangkat Daerah155,500,388155,500,3889,597,188145,903,2006.1746.29
4.03.23.04Monitoring, evaluasi dan pelaporanDAUJumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan yang dilakukan4kali104,486,000104,486,00069,136,55535,349,44566.1788.69
4.03.23.01Koordinasi penyusunan masterplan pendidikanDAUtersediantya dokumen masterplan pendidikan1Dokumen484,443,750484,443,750440,733,75043,710,00090.98102.88
3 Kegiatan744,430,138744,430,138519,467,493224,962,64569.7879.29
14 Program 51 Kegiatan 10,209,747,84410,208,630,3448,227,472,6401,982,275,20480.5886.43